Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29387

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0474/17 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 958,30 € 04.10.2017 17.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0473/17 Plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 410,00 € 04.10.2017 17.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0174/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 4,80 € 04.10.2017 11.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0179/17 Plyn Zálesie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 663,00 € 04.10.2017 11.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1130/17 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 508,00 € 03.10.2017 01.12.2017 Objednávka
VOBJ/1126/17 Potraviny bufet- Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 36,00 € 03.10.2017 08.11.2017 Objednávka
VOBJ/1127/17 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 16,00 € 03.10.2017 08.11.2017 Objednávka
VOBJ/1125/17 Identifikačný kľúč autoškoly pre žiakov 30ks Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 145,00 € 03.10.2017 07.11.2017 Objednávka
VOBJ/1131/17 Elektronické stravovacie poukážky 408x3,38 euro Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 1 380,00 € 03.10.2017 31.10.2017 Objednávka
DFB1/0472/17 Podkúvanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Kontar Ladislav 38397/3625 3 070,00 € 03.10.2017 17.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0471/17 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 1 954,69 € 03.10.2017 17.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0173/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 389,20 € 03.10.2017 11.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0172/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 1 189,11 € 03.10.2017 11.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0171/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 93,59 € 03.10.2017 11.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0178/17 Služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 124,80 € 03.10.2017 11.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0177/17 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 500,42 € 03.10.2017 11.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0176/17 elektroinštalačné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EL-PROX, s.r.o. 44191472 100,80 € 03.10.2017 11.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0470/17 Úrazové poistenie žiakov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA poisťovňa, a. s. 00653501 2 349,50 € 03.10.2017 09.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0469/17 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 25,00 € 03.10.2017 09.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0468/17 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 25,00 € 03.10.2017 09.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra