Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29387
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/1147/17 | Aktualizácia a servis programu ŠJ4 2017 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SOFT - GL, spol. s r.o. Košice | 36182214 | 40,00 € | 06.10.2017 | 08.11.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1145/17 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 38,00 € | 06.10.2017 | 08.11.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1146/17 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 19,00 € | 06.10.2017 | 07.11.2017 | Objednávka | |||||
| DFB1/0479/17 | Internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 06.10.2017 | 17.10.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0181/17 | Deratizácia, dezinsekcia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 1 246,80 € | 06.10.2017 | 11.10.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1141/17 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 39,00 € | 05.10.2017 | 08.11.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1142/17 | Potraviny kuchyňa | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 39,00 € | 05.10.2017 | 08.11.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1140/17 | poistenie žiaci Be | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 29,00 € | 05.10.2017 | 06.11.2017 | Objednávka | |||||
| DFB1/0478/17 | Prenájom kopírky,tlač | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 499,81 € | 05.10.2017 | 17.10.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0477/17 | Internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BENESTRA | 46303502 | 13,15 € | 05.10.2017 | 17.10.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0476/17 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 357,13 € | 05.10.2017 | 17.10.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1139/17 | UP-učebnice AJ Pre - Intermediate 27ks | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 290,00 € | 04.10.2017 | 04.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1136/17 | Doplnkové krmivo pre kone , spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 350,00 € | 04.10.2017 | 04.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1135/17 | Oprava autobus Karosa SC 728 AZ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FoReS SK s.r.o. | 31411193 | 1 311,00 € | 04.10.2017 | 01.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1138/17 | UP-učebnice AJ Solutions 3rd Edition | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 290,00 € | 04.10.2017 | 30.11.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1132/17 | Toner TN-114 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 71,00 € | 04.10.2017 | 08.11.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1134/17 | Potraviny kuchyňa | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 7,00 € | 04.10.2017 | 08.11.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1133/17 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 77,00 € | 04.10.2017 | 06.11.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1137/17 | Kalendár, diár | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | NEOGRAFIA, a.s. | 31597912 | 125,00 € | 04.10.2017 | 27.10.2017 | Objednávka | |||||
| DFB1/0475/17 | Oprava defektu - traktor | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SIDÓ & SIDÓ s.r.o. | 48233536 | 290,00 € | 04.10.2017 | 17.10.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |