Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29387
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0174/17 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 289,28 € | 02.10.2017 | 11.10.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0180/17 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 003,68 € | 01.10.2017 | 11.10.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1107/17 | Potraviny bufet- Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 46,00 € | 29.09.2017 | 08.11.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1108/17 | Spotrebný materiál do kosačky - olej, silón | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROTRADE, s.r.o. | 31424112 | 20,00 € | 29.09.2017 | 31.10.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1106/17 | Potraviny bufet- Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 20,00 € | 29.09.2017 | 24.10.2017 | Objednávka | |||||
| DFB1/0465/17 | Prepravné služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AUTODOPRAVA JUNG Ivan | 33838208 | 80,00 € | 29.09.2017 | 17.10.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0464/17 | Zemné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AUTODOPRAVA JUNG Ivan | 33838208 | 960,00 € | 29.09.2017 | 17.10.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0463/17 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 108,86 € | 29.09.2017 | 17.10.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0167/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 23,04 € | 29.09.2017 | 11.10.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0173/17 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 56,89 € | 29.09.2017 | 11.10.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1103/17 | Potraviny bufet- Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 33,00 € | 28.09.2017 | 24.10.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1105/17 | Potraviny bufet- Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. | 35760028 | 213,00 € | 28.09.2017 | 23.10.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1104/17 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 44,00 € | 28.09.2017 | 18.10.2017 | Objednávka | |||||
| DFB1/0462/17 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 473,02 € | 28.09.2017 | 17.10.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0461/17 | Stajňové dosky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KS-KOMFORT Komárno, s.r.o. | 36541249 | 536,43 € | 28.09.2017 | 29.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1101/17 | Oprava defektu-traktor SC187AB | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SIDÓ & SIDÓ s.r.o. | 48233536 | 290,00 € | 27.09.2017 | 31.10.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1102/17 | Veterinárne služby, veterinárne lieky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 360,00 € | 27.09.2017 | 27.10.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1099/17 | Potraviny bufet- Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 25,00 € | 27.09.2017 | 24.10.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1098/17 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 65,00 € | 27.09.2017 | 18.10.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1100/17 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 95,00 € | 27.09.2017 | 13.10.2017 | Objednávka |