Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30899

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0071/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 56,20 € 03.04.2018 11.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0046/18 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 72,40 € 03.04.2018 10.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0045/18 Vodné, stočné Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 776,47 € 03.04.2018 10.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0044/18 Plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 141,00 € 03.04.2018 10.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0158/18 Vodné, stočné Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 168,10 € 03.04.2018 10.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0157/18 Materiál na opravu a údržbu dopravných prostriedkov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 241,43 € 03.04.2018 10.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0156/18 Prenájom kopírky,tlač Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 755,42 € 03.04.2018 10.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0155/18 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 31,61 € 03.04.2018 10.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0154/18 Vodné, stočné Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 864,85 € 03.04.2018 10.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0153/18 Plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 273,00 € 03.04.2018 10.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0152/18 Pranie, prenájom rohoží Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 70,86 € 03.04.2018 10.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0160/18 Prenájom jazdeckej haly Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jazdecká škola Andaluziana s. r. o. 50928856 360,00 € 03.04.2018 06.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0159/18 Prenájom jazdeckej haly Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jazdecká škola Andaluziana s. r. o. 50928856 1 080,00 € 03.04.2018 06.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0376/18 Servis auta SC477DS Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Javor, spol.s r.o. 31421202 40,00 € 03.04.2018 25.04.2018 Objednávka
VOBJ/0371/18 Elektronické stravovacie poukážky 546x3,38 euro Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 1 846,00 € 03.04.2018 25.04.2018 Objednávka
Zmluva o poskytovaní hostingovej služby Zmluva o poskytovaní hostingovej služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NIC Hosting s.r.o. 44488254 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 0,00 € 01.04.2018 01.04.2018 22.03.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
VOBJ/0363/18 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 71,00 € 29.03.2018 20.04.2018 Objednávka
VOBJ/0362/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 240,00 € 29.03.2018 20.04.2018 Objednávka
DFPC/0043/18 Tovar - bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 143,57 € 29.03.2018 10.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0151/18 Servis - zdvíhacie zariadenie Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NCH SLOVAKIA s.r.o. 34096043 318,66 € 29.03.2018 10.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra