Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30239
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0073/18 | Veterinárne služby, veterinárne lieky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 369,00 € | 15.01.2018 | 20.02.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0065/18 | Potraviny bufet- Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 56,00 € | 15.01.2018 | 19.02.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0068/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 283,00 € | 15.01.2018 | 15.02.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0067/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 209,00 € | 15.01.2018 | 15.02.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0072/18 | Krmivo jačmeň | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 151,00 € | 15.01.2018 | 06.02.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0076/18 | Školenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 15.01.2018 | 06.02.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0077/18 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 55,00 € | 15.01.2018 | 05.02.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0066/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 36,00 € | 15.01.2018 | 05.02.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0070/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 9,00 € | 15.01.2018 | 18.01.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0069/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 132,00 € | 15.01.2018 | 18.01.2018 | Objednávka | |||||
| DFS1/0010/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 107,99 € | 15.01.2018 | 18.01.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0009/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 9,60 € | 15.01.2018 | 18.01.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0008/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 143,99 € | 15.01.2018 | 18.01.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0007/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 4,81 € | 15.01.2018 | 18.01.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0061/18 | Potraviny bufet- Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 50,00 € | 12.01.2018 | 19.02.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0063/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 91,00 € | 12.01.2018 | 15.02.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0064/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 411,00 € | 12.01.2018 | 15.02.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0062/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 16,00 € | 12.01.2018 | 05.02.2018 | Objednávka | |||||
| DFB1/0725/17 | Vodné, stočné Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 435,48 € | 12.01.2018 | 29.01.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0724/17 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2,23 € | 12.01.2018 | 29.01.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |