Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29387

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0524/17 Učebnice Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MEGABOOKS SK, spol. s r.o. 36699594 450,00 € 23.10.2017 02.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1231/17 Potraviny bufet- Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 52,00 € 20.10.2017 04.12.2017 Objednávka
VOBJ/1233/17 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 63,00 € 20.10.2017 01.12.2017 Objednávka
VOBJ/1232/17 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 22,00 € 20.10.2017 30.11.2017 Objednávka
VOBJ/1235/17 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 55,00 € 20.10.2017 30.11.2017 Objednávka
VOBJ/1234/17 Veterinárne služby, veterinárne lieky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 62,00 € 20.10.2017 28.11.2017 Objednávka
VOBJ/1236/17 Poistenie žiaci Maďarsko Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 12,00 € 20.10.2017 08.11.2017 Objednávka
DFB1/0522/17 Čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BELT SLOVAKIA s.r.o. 35757663 39,96 € 20.10.2017 09.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0523/17 Oprava kombinátora Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PRILLINGER Slovensko s.r.o. 35721502 29,23 € 20.10.2017 09.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0195/17 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 109,44 € 20.10.2017 24.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0194/17 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 122,65 € 20.10.2017 24.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0521/17 Cestovné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 11,34 € 20.10.2017 24.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0520/17 Tonery Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 66,24 € 20.10.2017 24.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0519/17 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 42,02 € 20.10.2017 24.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0518/17 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 142,27 € 20.10.2017 24.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0517/17 Čipová karta/EURO 26 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 TransData s.r.o. 35741236 604,00 € 20.10.2017 24.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0184/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 193,78 € 20.10.2017 24.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1221/17 Odborná prehliadka elektrických rozvodov, prístrojov, strojov a zariadení Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 3 560,00 € 19.10.2017 04.12.2017 Objednávka
VOBJ/1220/17 Matrace v rozmere 200x90x12 cm Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BAVA SK, s.r.o. 45557250 1 440,00 € 19.10.2017 04.12.2017 Objednávka
VOBJ/1228/17 Elektroinštalačný materiál na opravy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EL-TRAS, spol. s r.o. 31428452 345,00 € 19.10.2017 01.12.2017 Objednávka