Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30899

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0238/18 Vodné, stočné Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 125,65 € 04.05.2018 09.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0237/18 Cestovné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 16,20 € 04.05.2018 09.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0236/18 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 205,05 € 04.05.2018 09.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0500/18 Oprava okien a parapiet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Fröhlich - mf servis 40503232 1 812,00 € 03.05.2018 08.06.2018 Objednávka
VOBJ/0499/18 Veterinárne služby, veterinárne lieky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 364,00 € 03.05.2018 29.05.2018 Objednávka
VOBJ/0504/18 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 72,00 € 03.05.2018 17.05.2018 Objednávka
DFPC/0066/18 Sporáky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 311,30 € 03.05.2018 03.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0097/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 472,02 € 03.05.2018 09.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0041/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 178,88 € 03.05.2018 09.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0096/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 388,37 € 03.05.2018 09.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0095/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 871,98 € 03.05.2018 09.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0235/18 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 271,68 € 03.05.2018 09.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0094/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 163,98 € 03.05.2018 09.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0042/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 4,67 € 03.05.2018 09.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0234/18 Členský príspevok SJF 2018 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovenská jazdecká federácia 31787801 36,00 € 03.05.2018 09.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0233/18 Ustajnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jazdecká škola Andaluziana s. r. o. 50928856 3 500,00 € 03.05.2018 09.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0497/18 Zneškodnenie biologického odpadu ŠJ Ivanka pri Dunaji ,Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 60,00 € 02.05.2018 31.05.2018 Objednávka
VOBJ/0496/18 Oprava vodovodného potrubia SOŠ Be Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OP MONT s.r.o. 35967633 788,00 € 02.05.2018 31.05.2018 Objednávka
VOBJ/0494/18 Vývoz veľkokapacitného kontajnera SOP Zálesie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 198,00 € 02.05.2018 30.05.2018 Objednávka
VOBJ/0498/18 Materiál na opravu a údržbu prístrojov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Jan Popluhar - JAPOP 30749417 507,00 € 02.05.2018 15.05.2018 Objednávka