Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30899

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS2/0045/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 103,90 € 10.05.2018 15.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0102/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 322,47 € 10.05.2018 15.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0516/18 Materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 166,00 € 09.05.2018 08.06.2018 Objednávka
VOBJ/0521/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 106,00 € 09.05.2018 06.06.2018 Objednávka
VOBJ/0514/18 Zubáč Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Aranyponty Halászati Zártkörü Rt. 12632596-2-13 1 056,00 € 09.05.2018 23.05.2018 Objednávka
VOBJ/0515/18 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 59,00 € 09.05.2018 22.05.2018 Objednávka
DFB1/0251/18 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSU - CENTER Lörincziová Zuzana 41703588 275,40 € 09.05.2018 22.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0070/18 Tovar - bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 259,98 € 09.05.2018 15.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0256/18 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 466,10 € 09.05.2018 15.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0255/18 Nájom plynových fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 30,00 € 09.05.2018 15.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0254/18 Pneumatiky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Javor, spol.s r.o. 31421202 184,00 € 09.05.2018 15.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0253/18 Čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 255,78 € 09.05.2018 15.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0252/18 Oprava strechy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Martin Heizer 41021746 639,20 € 09.05.2018 15.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0100/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FIPE-P.Vranovsky 17467918 47,63 € 09.05.2018 15.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0099/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 438,42 € 09.05.2018 15.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0044/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 184,88 € 09.05.2018 15.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0257/18 Odborná literatúra - Verejná správa SR - ročný prístup Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 117,01 € 09.05.2018 10.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0258/18 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NIC Hosting s.r.o. 44488254 15,94 € 09.05.2018 10.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0250/18 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 -296,76 € 09.05.2018 10.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0512/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 161,00 € 07.05.2018 07.06.2018 Objednávka