Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30226

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0055/18 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 952,20 € 08.02.2018 19.02.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0054/18 Nájom plynových fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 51,98 € 08.02.2018 19.02.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0012/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 320,55 € 08.02.2018 19.02.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0031/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 101,38 € 08.02.2018 19.02.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0057/18 Materiál na opravu a údržbu dopravných prostriedkov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 -111,28 € 08.02.2018 08.02.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0056/18 Materiál na opravu a údržbu dopravných prostriedkov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 368,28 € 08.02.2018 08.02.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0194/18 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 14,00 € 07.02.2018 19.03.2018 Objednávka
VOBJ/0186/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 296,00 € 07.02.2018 19.03.2018 Objednávka
VOBJ/0193/18 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 30,00 € 07.02.2018 02.03.2018 Objednávka
VOBJ/0192/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 286,00 € 07.02.2018 23.02.2018 Objednávka
VOBJ/0191/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 193,00 € 07.02.2018 23.02.2018 Objednávka
VOBJ/0190/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 156,00 € 07.02.2018 23.02.2018 Objednávka
VOBJ/0188/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 249,00 € 07.02.2018 23.02.2018 Objednávka
VOBJ/0187/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 91,00 € 07.02.2018 20.02.2018 Objednávka
OÚ-BA-OS3-2018/027838 Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola školskej športovej súťaže žiakov stredných škôl v okrese Senec v školskom roku 2017/2018 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Okresný úrad Bratislava, odbor školstva 00151866 Iné 370,00 € 07.02.2018 07.02.2018 14.02.2018 07.02.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
DFB1/0053/18 Ochranné pracovné pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Štefan Vacula SLOVEX 43287247 116,15 € 07.02.2018 19.02.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0030/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 291,92 € 07.02.2018 19.02.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0052/18 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 59,35 € 07.02.2018 09.02.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0051/18 Veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 656,51 € 07.02.2018 09.02.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0050/18 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IvankaNet Home s.r.o. 50652109 36,00 € 07.02.2018 09.02.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra