Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29371
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/1314/17 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 14,00 € | 07.11.2017 | 18.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1312/17 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 141,00 € | 07.11.2017 | 18.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1309/17 | Potraviny bufet- Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 48,00 € | 07.11.2017 | 20.12.2017 | Objednávka | |||||
| DFS1/0205/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 575,76 € | 07.11.2017 | 30.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0204/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 56,56 € | 07.11.2017 | 24.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0203/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 78,71 € | 07.11.2017 | 24.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0553/17 | Čipová karta/EURO 26 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TransData s.r.o. | 35741236 | 93,00 € | 07.11.2017 | 13.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0552/17 | Prenájom plynových fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 42,74 € | 07.11.2017 | 13.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0551/17 | Internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 07.11.2017 | 13.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0550/17 | Internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BENESTRA | 46303502 | 13,15 € | 07.11.2017 | 13.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1306/17 | Materiál na opravu a údržbu dopravných zariadení | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 917,00 € | 06.11.2017 | 15.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1303/17 | Čipová karta ISIC, ITIC - 1ks | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TransData s.r.o. | 35741236 | 7,00 € | 06.11.2017 | 15.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1301/17 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 75,00 € | 06.11.2017 | 15.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1292/17 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 31,00 € | 06.11.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1300/17 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 155,00 € | 06.11.2017 | 04.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1298/17 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 589,00 € | 06.11.2017 | 04.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1291/17 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 30,00 € | 06.11.2017 | 04.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1304/17 | Elektronické stravovacie poukážky 489x3,38 euro | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 655,00 € | 06.11.2017 | 04.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1299/17 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 122,00 € | 06.11.2017 | 04.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1297/17 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 56,00 € | 06.11.2017 | 04.12.2017 | Objednávka |