Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29371

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/1295/17 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 578,00 € 06.11.2017 04.12.2017 Objednávka
VOBJ/1294/17 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 57,00 € 06.11.2017 04.12.2017 Objednávka
VOBJ/1293/17 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 79,00 € 06.11.2017 04.12.2017 Objednávka
VOBJ/1305/17 Zneškodnenie biologického odpadu ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 186,00 € 06.11.2017 20.12.2017 Objednávka
VOBJ/1296/17 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 196,00 € 06.11.2017 18.12.2017 Objednávka
VOBJ/1120/17 Poplatok za poskytnutie služby mVL - výplatné pásky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VEMA 31355374 41,00 € 06.11.2017 17.12.2017 Objednávka
VOBJ/1307/17 Vývoz hnoja Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Oliver Hollý SHR 31108628 200,00 € 06.11.2017 20.12.2017 Objednávka
VOBJ/1225/17 Revízia telovýchovného náradia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Roman Revák -AGA FINÁL 33483469 346,00 € 06.11.2017 17.12.2017 Objednávka
VOBJ/1227/17 Inzercia štúdia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Petit Press, a.s. 35790253 288,00 € 06.11.2017 17.12.2017 Objednávka
DFB1/0548/17 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 958,30 € 06.11.2017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0549/17 Prenájom kopírky,tlač Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 499,81 € 06.11.2017 13.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0547/17 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 132,40 € 06.11.2017 13.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0200/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 729,52 € 06.11.2017 08.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0204/17 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 37,13 € 06.11.2017 08.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0203/17 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 003,68 € 06.11.2017 08.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0202/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 9,60 € 06.11.2017 08.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0201/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 107,99 € 06.11.2017 08.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0199/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 1 074,51 € 06.11.2017 08.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0063/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 53,90 € 06.11.2017 08.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1287/17 Materiál na opravu a údržbu dopravných zariadení Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Jan Popluhar - JAPOP 30749417 570,00 € 03.11.2017 04.12.2017 Objednávka