Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30899

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0073/18 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 119,44 € 14.05.2018 22.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0269/18 Materiál na opravu a údržbu dopravných prostriedkov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 342,04 € 14.05.2018 18.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0268/18 Plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7 447,27 € 14.05.2018 18.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0267/18 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 000,41 € 14.05.2018 18.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0266/18 Gastrolístky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 1 754,22 € 14.05.2018 18.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0265/18 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 71,32 € 14.05.2018 18.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0522/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 347,00 € 11.05.2018 07.06.2018 Objednávka
VOBJ/0520/18 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 61,00 € 11.05.2018 06.06.2018 Objednávka
VOBJ/0528/18 Spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 58,00 € 11.05.2018 22.05.2018 Objednávka
DFPC/0071/18 Služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 124,80 € 11.05.2018 15.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0264/18 Oprava kosačky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGROTRADE, s.r.o. 31424112 87,20 € 11.05.2018 15.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0519/18 Výsadba stromov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CASTÍLIA s.r.o. 35773481 816,00 € 10.05.2018 04.06.2018 Objednávka
VOBJ/0517/18 Šťuka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Rybařství Hodonín, s.r.o. 46965386 954,00 € 10.05.2018 22.05.2018 Objednávka
VOBJ/0518/18 Cestovné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 35,00 € 10.05.2018 16.05.2018 Objednávka
DFB1/0263/18 Veterinárny materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 TOPVET, spol. s r. o. 45571040 44,33 € 10.05.2018 05.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0260/18 Kontrola a údržba plynových zariadení Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ľuboš Čecho RSP Servis 40652572 124,80 € 10.05.2018 18.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0262/18 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 170,15 € 10.05.2018 15.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0261/18 Členský príspevok SJF 2018 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovenská jazdecká federácia 31787801 88,00 € 10.05.2018 15.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0259/18 Cestovné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 34,02 € 10.05.2018 15.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0101/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 244,92 € 10.05.2018 15.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra