Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29371

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/1345/17 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 37,00 € 10.11.2017 18.12.2017 Objednávka
VOBJ/1336/17 Predplatné - Rybárství 1-12/2018 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovenská pošta,a.s. 36631124 36,00 € 10.11.2017 20.12.2017 Objednávka
VOBJ/1343/17 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 203,00 € 10.11.2017 18.12.2017 Objednávka
VOBJ/1331/17 Výmena skla , dodanie okenných sieti Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H&P, s. r. o. 50269763 409,00 € 10.11.2017 18.12.2017 Objednávka
DFB1/0568/17 Plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 10 604,58 € 10.11.2017 14.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0567/17 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 30,37 € 10.11.2017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0208/17 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 64,06 € 10.11.2017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1323/17 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 71,00 € 09.11.2017 21.12.2017 Objednávka
VOBJ/1327/17 Potraviny bufet- Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 21,00 € 09.11.2017 20.12.2017 Objednávka
VOBJ/1322/17 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 70,00 € 09.11.2017 05.12.2017 Objednávka
VOBJ/1324/17 Poistenie cestovné Hanover Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 20,00 € 09.11.2017 29.11.2017 Objednávka
VOBJ/1326/17 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FIPE-P.Vranovsky 17467918 12,00 € 09.11.2017 18.12.2017 Objednávka
DFS2/0065/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 121,59 € 09.11.2017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0064/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 55,04 € 09.11.2017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0207/17 Vývoz veľkokapacitných kontajnerov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 300,00 € 09.11.2017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0566/17 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 179,60 € 09.11.2017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0565/17 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 455,84 € 09.11.2017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0564/17 Poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Wustenrot poisťovňa, a.s. 31383408 40,00 € 09.11.2017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0563/17 Poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Wustenrot poisťovňa, a.s. 31383408 40,00 € 09.11.2017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0562/17 Cestovné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 19,44 € 09.11.2017 13.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra