Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29371

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0577/17 Materiál na opravy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Jan Popluhar - JAPOP 30749417 566,23 € 20.11.2017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0210/17 Tovar - bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 256,10 € 20.11.2017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1393/17 Potraviny bufet- Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 45,00 € 16.11.2017 20.12.2017 Objednávka
VOBJ/1392/17 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 40,00 € 16.11.2017 05.12.2017 Objednávka
VOBJ/1394/17 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 27,00 € 16.11.2017 18.12.2017 Objednávka
VOBJ/1395/17 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 239,00 € 16.11.2017 18.12.2017 Objednávka
DFS2/0068/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 14,84 € 16.11.2017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0066/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 20,94 € 16.11.2017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0574/17 Podlahová krytina Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 STAVREM PLUS s.r.o. 35794542 444,00 € 16.11.2017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0573/17 Podlahová krytina Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 STAVREM PLUS s.r.o. 35794542 1 440,00 € 16.11.2017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0572/17 Nábytok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LINEA SK,spol. s r.o. 35716932 1 548,48 € 16.11.2017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0209/17 Služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 124,80 € 16.11.2017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1381/17 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 142,00 € 15.11.2017 21.12.2017 Objednávka
VOBJ/1390/17 Športové potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Firma KOŠÍK - siete s.r.o. 36556858 550,00 € 15.11.2017 21.12.2017 Objednávka
VOBJ/1379/17 Potraviny bufet- Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 54,00 € 15.11.2017 20.12.2017 Objednávka
VOBJ/1385/17 Údržba, nastavenie váhy, výmena závažia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OPRAVA-JUSTÁŽ-PREDAJ-VÁH Mikloško Peter 33720894 55,00 € 15.11.2017 15.12.2017 Objednávka
VOBJ/1386/17 Údržba, nastavenie váhy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OPRAVA-JUSTÁŽ-PREDAJ-VÁH Mikloško Peter 33720894 50,00 € 15.11.2017 15.12.2017 Objednávka
VOBJ/1384/17 Údržba, nastavenie váhy, výmena závažia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OPRAVA-JUSTÁŽ-PREDAJ-VÁH Mikloško Peter 33720894 90,00 € 15.11.2017 15.12.2017 Objednávka
VOBJ/1388/17 UP- lyže,palice,lyžiarky,lyžiarske okuliare Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPORTISIMO SK s. r. o. 44156979 2 040,00 € 15.11.2017 15.12.2017 Objednávka
VOBJ/1387/17 Overenie presnosti váh Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521 140,00 € 15.11.2017 15.12.2017 Objednávka