Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30226
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS1/0058/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 101,38 € | 13.03.2018 | 19.03.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0057/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 105,13 € | 13.03.2018 | 19.03.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0305/18 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 59,00 € | 12.03.2018 | 10.04.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0304/18 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 55,00 € | 12.03.2018 | 10.04.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0302/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 283,00 € | 12.03.2018 | 10.04.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0303/18 | Servis - zdvíhacie zariadenia Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | NCH SLOVAKIA s.r.o. | 34096043 | 319,00 € | 12.03.2018 | 09.04.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0296/18 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 73,00 € | 12.03.2018 | 09.04.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0297/18 | Servis - zdvíhacie zariadenia Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | NCH SLOVAKIA s.r.o. | 34096043 | 596,00 € | 12.03.2018 | 09.04.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0301/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 242,00 € | 12.03.2018 | 22.03.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0294/18 | Sklenárske práce - opravy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | JUMEKO spol. s r.o. | 34133135 | 275,00 € | 12.03.2018 | 22.03.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0300/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 31,00 € | 12.03.2018 | 19.03.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0299/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 102,00 € | 12.03.2018 | 19.03.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0298/18 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 21,00 € | 12.03.2018 | 19.03.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0295/18 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 15,00 € | 12.03.2018 | 19.03.2018 | Objednávka | |||||
| DFB1/0122/18 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 452,32 € | 12.03.2018 | 19.03.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0121/18 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 31,19 € | 12.03.2018 | 19.03.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0035/18 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 50,77 € | 12.03.2018 | 19.03.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0332/18 | Potraviny bufet- Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 145,00 € | 11.03.2018 | 10.04.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0292/18 | Potraviny bufet- Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 56,00 € | 10.03.2018 | 10.04.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0289/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 94,00 € | 09.03.2018 | 10.04.2018 | Objednávka |