Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30899
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0644/18 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 27,00 € | 11.06.2018 | 03.07.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0642/18 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 709,00 € | 11.06.2018 | 03.07.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0641/18 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 579,00 € | 11.06.2018 | 03.07.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0643/18 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 65,00 € | 11.06.2018 | 26.06.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0640/18 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 961,00 € | 11.06.2018 | 25.06.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0639/18 | Učiteľský zápisník | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | NEOGRAFIA, a.s. | 31597912 | 30,00 € | 11.06.2018 | 20.06.2018 | Objednávka | |||||
| DFS1/0123/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 122,12 € | 11.06.2018 | 15.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0095/18 | Pneumatiky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Javor, spol.s r.o. | 31421202 | 50,00 € | 11.06.2018 | 15.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0352/18 | Pneumatiky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Javor, spol.s r.o. | 31421202 | 288,00 € | 11.06.2018 | 15.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0351/18 | Plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 965,64 € | 11.06.2018 | 15.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0350/18 | Gastrolístky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 000,96 € | 11.06.2018 | 15.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0637/18 | Tlačivá | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 317,00 € | 08.06.2018 | 23.07.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0635/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 62,00 € | 08.06.2018 | 12.07.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0636/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 110,00 € | 08.06.2018 | 03.07.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0632/18 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 11,00 € | 08.06.2018 | 03.07.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0631/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 136,00 € | 08.06.2018 | 03.07.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0630/18 | Potraviny bufet- Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 224,00 € | 08.06.2018 | 26.06.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0634/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 206,00 € | 08.06.2018 | 20.06.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0633/18 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 67,00 € | 08.06.2018 | 20.06.2018 | Objednávka | |||||
| DFS1/0122/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 368,10 € | 08.06.2018 | 15.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |