Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30899
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0693/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 197,00 € | 28.06.2018 | 03.07.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0694/18 | Úrazové poistenie letný tábor | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 48,00 € | 28.06.2018 | 03.07.2018 | Objednávka | |||||
| DFB1/0380/18 | Oprava strechy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TWINS - SK, s. r. o. | 35859318 | 7 811,05 € | 28.06.2018 | 06.07.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0057/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 10,88 € | 28.06.2018 | 03.07.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0133/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 135,86 € | 28.06.2018 | 03.07.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0687/18 | UBIQUITI UniFi AC Lite - Wifi | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | IvankaNet Home s.r.o. | 50652109 | 342,00 € | 27.06.2018 | 26.07.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0690/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 130,00 € | 27.06.2018 | 12.07.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0689/18 | Tonery | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 354,00 € | 27.06.2018 | 12.07.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0688/18 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SIDÓ & SIDÓ s.r.o. | 48233536 | 383,00 € | 27.06.2018 | 11.07.2018 | Objednávka | |||||
| DFB1/0381/18 | Zmena klubovej príslušnosti | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská jazdecká federácia | 31787801 | 50,00 € | 27.06.2018 | 06.07.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0379/18 | Tonery | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 63,36 € | 27.06.2018 | 06.07.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0685/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 6,00 € | 26.06.2018 | 12.07.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0686/18 | Tonery | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 65,00 € | 26.06.2018 | 03.07.2018 | Objednávka | |||||
| DFB1/0374/18 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RYVA s.r.o. | 44758456 | 95,80 € | 26.06.2018 | 06.07.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0378/18 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 708,65 € | 26.06.2018 | 06.07.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0377/18 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 578,62 € | 26.06.2018 | 06.07.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0376/18 | Oprava auta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Vitaloš | 17626994 | 35,00 € | 26.06.2018 | 06.07.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0375/18 | Informačné tabule | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SVAROGO - KOVBYT s. r. o. | 35753358 | 300,00 € | 26.06.2018 | 06.07.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0683/18 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 65,00 € | 25.06.2018 | 23.07.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0682/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 35,00 € | 25.06.2018 | 12.07.2018 | Objednávka |