Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29371

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/1547/17 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 8,00 € 15.12.2017 09.01.2018 Objednávka
VOBJ/1550/17 Potraviny bufet- Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 29,00 € 15.12.2017 08.01.2018 Objednávka
VOBJ/1548/17 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 118,00 € 15.12.2017 08.01.2018 Objednávka
VOBJ/1551/17 UP- potreby pre kone Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 310,00 € 15.12.2017 21.12.2017 Objednávka
VOBJ/1552/17 Oprava elektroinštalácie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ARET Slovensko s.r.o. 46126198 1 848,00 € 15.12.2017 21.12.2017 Objednávka
DFPC/0233/17 Tovar - bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 245,83 € 15.12.2017 22.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0234/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 232,33 € 15.12.2017 22.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0669/17 Školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VEMA 31355374 60,00 € 15.12.2017 21.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0668/17 Učebné pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KYSUCKÝ PRAMIENEK 50684833 600,00 € 15.12.2017 21.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0667/17 Napojenie práčky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OP MONT s.r.o. 35967633 76,49 € 15.12.2017 21.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0666/17 Oprava kamerového systému Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 REJK-NET, s.r.o. 47528176 1 401,00 € 15.12.2017 21.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0232/17 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 429,65 € 14.12.2017 18.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0231/17 PZP vozidiel Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA poisťovňa, a. s. 00653501 856,08 € 14.12.2017 18.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0654/17 Odblokovanie palubnej jednotky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Sky Toll, a.s. 44500734 5,00 € 14.12.2017 19.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0655/17 Mýtne Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 14.12.2017 18.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0230/17 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 58,81 € 14.12.2017 18.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1540/17 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 63,00 € 14.12.2017 09.01.2018 Objednávka
VOBJ/1545/17 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FIPE-P.Vranovsky 17467918 9,00 € 14.12.2017 08.01.2018 Objednávka
VOBJ/1542/17 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 124,00 € 14.12.2017 08.01.2018 Objednávka
VOBJ/1544/17 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FIPE-P.Vranovsky 17467918 9,00 € 14.12.2017 08.01.2018 Objednávka