Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30899

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0445/18 Tlačivá Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ŠEVT, a.s. 31331131 316,32 € 23.07.2018 09.08.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0743/18 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AL Agroservis, s.r.o. 36280208 568,00 € 20.07.2018 02.08.2018 Objednávka
DFB1/0443/18 Materiál na opravy a údržbu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 25,88 € 20.07.2018 06.08.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0116/18 Geometria Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Javor, spol.s r.o. 31421202 35,00 € 20.07.2018 06.08.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0742/18 Dodávka a montáž podlahovej PVC krytiny - škola Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 STAVREM PLUS s.r.o. 35794542 651,00 € 19.07.2018 26.07.2018 Objednávka
DFB1/0442/18 Oprava žalúzii Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Fröhlich - mf servis 40503232 916,40 € 19.07.2018 06.08.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0441/18 Cestovné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 30,24 € 19.07.2018 06.08.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0755/18 Oprava maľoviek Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PROSARD , s.r.o. 36440957 920,00 € 18.07.2018 30.08.2018 Objednávka
VOBJ/0741/18 Krmivo pre kone Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 210,00 € 18.07.2018 25.07.2018 Objednávka
VOBJ/0734/18 Oprava defektu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Javor, spol.s r.o. 31421202 182,00 € 17.07.2018 30.08.2018 Objednávka
VOBJ/0736/18 Elektronické stravovacie poukážky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 3 155,00 € 17.07.2018 30.08.2018 Objednávka
VOBJ/0738/18 Materiál na údržbu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 103,00 € 17.07.2018 06.08.2018 Objednávka
VOBJ/0731/18 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 202,00 € 17.07.2018 02.08.2018 Objednávka
VOBJ/0730/18 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 55,00 € 17.07.2018 02.08.2018 Objednávka
VOBJ/0740/18 Veterinárne služby, veterinárne lieky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 140,00 € 17.07.2018 01.08.2018 Objednávka
VOBJ/0739/18 Spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 26,00 € 17.07.2018 25.07.2018 Objednávka
VOBJ/0733/18 Oprava zbraní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Imrich Šimonič - Diana 34779639 287,00 € 17.07.2018 25.07.2018 Objednávka
VOBJ/0732/18 Poistenie cestovné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 31,00 € 17.07.2018 25.07.2018 Objednávka
DFPC/0115/18 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 688,70 € 17.07.2018 06.08.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0440/18 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 600,24 € 17.07.2018 20.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra