Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29371
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0053/18 | Právne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | JUDr. Anna Besedičová | 37182676 | 201,00 € | 05.01.2018 | 06.02.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0008/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 27,00 € | 05.01.2018 | 05.02.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0012/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 145,00 € | 05.01.2018 | 17.01.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0024/18 | Veterinárne služby, veterinárne lieky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 1 150,00 € | 05.01.2018 | 17.01.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0016/18 | Poistenie PZP SC660EK na základe Zmluvy o výpožičke č. 1/2018 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Združenie chovateľov SOŠ Ivanka pri Dunaji, o.z. | 50252224 | 137,00 € | 05.01.2018 | 17.01.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0011/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 5,00 € | 05.01.2018 | 17.01.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0025/18 | Strelivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | NEPO s.r.o. | 50554191 | 111,00 € | 05.01.2018 | 17.01.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0026/18 | Preprava sena Pernek - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BAU LOGISTIK s.r.o. | 35864281 | 240,00 € | 05.01.2018 | 17.01.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0009/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 620,00 € | 05.01.2018 | 15.01.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0014/18 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 230,00 € | 05.01.2018 | 15.01.2018 | Objednávka | |||||
| DFB1/0001/18 | Internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BENESTRA | 46303502 | 13,15 € | 04.01.2018 | 18.01.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0712/17 | Tonery | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 890,41 € | 04.01.2018 | 18.01.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0711/17 | Čipová karta/EURO 26 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TransData s.r.o. | 35741236 | 7,00 € | 04.01.2018 | 18.01.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0006/18 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 67,00 € | 03.01.2018 | 17.01.2018 | Objednávka | |||||
| DFB1/0710/17 | Prenájom kopírky,tlač | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 499,81 € | 03.01.2018 | 18.01.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0242/17 | Služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 124,80 € | 03.01.2018 | 08.01.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0241/17 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 457,21 € | 03.01.2018 | 08.01.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0075/18 | Krmivo pre kone | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 971,00 € | 02.01.2018 | 06.02.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0005/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 278,00 € | 02.01.2018 | 06.02.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0004/18 | Knihy pre študentov za reprezentáciu školy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CBS spol, s.r.o. | 36754749 | 1 155,00 € | 02.01.2018 | 06.02.2018 | Objednávka |