Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30226

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0100/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FIPE-P.Vranovsky 17467918 47,63 € 09.05.2018 15.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0099/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 438,42 € 09.05.2018 15.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0044/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 184,88 € 09.05.2018 15.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0257/18 Odborná literatúra - Verejná správa SR - ročný prístup Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 117,01 € 09.05.2018 10.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0258/18 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NIC Hosting s.r.o. 44488254 15,94 € 09.05.2018 10.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0250/18 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 -296,76 € 09.05.2018 10.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0512/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 161,00 € 07.05.2018 07.06.2018 Objednávka
VOBJ/0513/18 Potraviny bufet- Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 207,00 € 07.05.2018 30.05.2018 Objednávka
DFB1/0249/18 Materiál na opravy, záhradné nožnice Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Jan Popluhar - JAPOP 30749417 506,89 € 07.05.2018 15.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0248/18 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 56,95 € 07.05.2018 15.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0247/18 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BENESTRA 46303502 13,15 € 07.05.2018 15.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0246/18 Prenájom kopírky,tlač Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 970,29 € 07.05.2018 15.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0245/18 Zneškodnenie biologického odpadu ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 231,29 € 07.05.2018 15.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0244/18 Veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 378,32 € 07.05.2018 15.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0501/18 Oprava PC Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 663,00 € 04.05.2018 20.06.2018 Objednávka
VOBJ/0509/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 447,00 € 04.05.2018 01.06.2018 Objednávka
VOBJ/0508/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 317,00 € 04.05.2018 01.06.2018 Objednávka
VOBJ/0507/18 Veterinárny materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 TOPVET, spol. s r. o. 45571040 45,00 € 04.05.2018 30.05.2018 Objednávka
VOBJ/0502/18 Čistenie lapača tukov Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 210,00 € 04.05.2018 28.05.2018 Objednávka
VOBJ/0511/18 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 104,00 € 04.05.2018 16.05.2018 Objednávka