Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30226

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0518/18 Cestovné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 35,00 € 10.05.2018 16.05.2018 Objednávka
DFB1/0263/18 Veterinárny materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 TOPVET, spol. s r. o. 45571040 44,33 € 10.05.2018 05.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0260/18 Kontrola a údržba plynových zariadení Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ľuboš Čecho RSP Servis 40652572 124,80 € 10.05.2018 18.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0262/18 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 170,15 € 10.05.2018 15.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0261/18 Členský príspevok SJF 2018 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovenská jazdecká federácia 31787801 88,00 € 10.05.2018 15.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0259/18 Cestovné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 34,02 € 10.05.2018 15.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0101/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 244,92 € 10.05.2018 15.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0045/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 103,90 € 10.05.2018 15.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0102/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 322,47 € 10.05.2018 15.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0516/18 Materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 166,00 € 09.05.2018 08.06.2018 Objednávka
VOBJ/0521/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 106,00 € 09.05.2018 06.06.2018 Objednávka
VOBJ/0514/18 Zubáč Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Aranyponty Halászati Zártkörü Rt. 12632596-2-13 1 056,00 € 09.05.2018 23.05.2018 Objednávka
VOBJ/0515/18 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 59,00 € 09.05.2018 22.05.2018 Objednávka
DFB1/0251/18 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSU - CENTER Lörincziová Zuzana 41703588 275,40 € 09.05.2018 22.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0070/18 Tovar - bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 259,98 € 09.05.2018 15.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0256/18 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 466,10 € 09.05.2018 15.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0255/18 Nájom plynových fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 30,00 € 09.05.2018 15.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0254/18 Pneumatiky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Javor, spol.s r.o. 31421202 184,00 € 09.05.2018 15.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0253/18 Čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 255,78 € 09.05.2018 15.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0252/18 Oprava strechy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Martin Heizer 41021746 639,20 € 09.05.2018 15.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra