Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30226

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0562/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 209,00 € 21.05.2018 07.06.2018 Objednávka
VOBJ/0561/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 58,00 € 21.05.2018 06.06.2018 Objednávka
VOBJ/0564/18 Črepníky do vestibulu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CASTÍLIA s.r.o. 35773481 809,00 € 21.05.2018 04.06.2018 Objednávka
VOBJ/0574/18 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 109,00 € 21.05.2018 01.06.2018 Objednávka
VOBJ/0569/18 Materiál pre kone Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 323,00 € 21.05.2018 30.05.2018 Objednávka
VOBJ/0568/18 Cestovné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 47,00 € 21.05.2018 28.05.2018 Objednávka
VOBJ/0567/18 Cestovné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 230,00 € 21.05.2018 28.05.2018 Objednávka
DFB1/0279/18 Oprava PC Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 768,00 € 21.05.2018 25.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0280/18 Elektroinštalačný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EL-TRAS, spol. s r.o. 31428452 218,40 € 21.05.2018 25.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0560/18 Potraviny ŠJ -Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 51,00 € 18.05.2018 06.06.2018 Objednávka
DFB1/0276/18 Ustajnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KASTA Slovakia, s.r.o. 30997178 540,00 € 18.05.2018 25.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0278/18 Vývoz veľkokapacitných kontajnerov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 156,00 € 18.05.2018 22.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0277/18 Vývoz veľkokapacitných kontajnerov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 156,00 € 18.05.2018 22.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0275/18 Nájom plynových fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 30,00 € 18.05.2018 22.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0274/18 Cestovné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Union poisťovňa, a.s. 31322051 12,12 € 18.05.2018 22.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0077/18 Vývoz veľkokapacitných kontajnerov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 156,00 € 18.05.2018 22.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0076/18 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 58,55 € 18.05.2018 22.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0552/18 Pšenica Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AL Agroservis, s.r.o. 36280208 771,00 € 17.05.2018 26.06.2018 Objednávka
VOBJ/0550/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 169,00 € 17.05.2018 18.06.2018 Objednávka
VOBJ/0551/18 Potraviny bufet- Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 320,00 € 17.05.2018 18.06.2018 Objednávka