Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30226

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0609/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 226,00 € 31.05.2018 20.06.2018 Objednávka
VOBJ/0608/18 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 44,00 € 31.05.2018 20.06.2018 Objednávka
VOBJ/0610/18 Oprava pneumatiky SC751AA Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Javor, spol.s r.o. 31421202 50,00 € 31.05.2018 18.06.2018 Objednávka
VOBJ/0611/18 Audiovizuálna zobrazovacia jednotka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stanislav Kováč - ARET 37182871 972,00 € 31.05.2018 08.06.2018 Objednávka
DFB1/0315/18 Rozobratie a prevoz výbehu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 600,00 € 31.05.2018 08.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0314/18 Demontáž senníka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 780,00 € 31.05.2018 08.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0086/18 Oprava dopravných prostriedkov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heriban Peter 31111955 380,00 € 31.05.2018 08.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0313/18 Príspevok na stravu ZC v zmysle ZP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 429,63 € 31.05.2018 08.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0312/18 Materiál pre kone Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 179,99 € 31.05.2018 08.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0311/18 Oprava kanalizácie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OP MONT s.r.o. 35967633 1 123,46 € 31.05.2018 08.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0310/18 Oprava vodovodného potrubia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OP MONT s.r.o. 35967633 787,74 € 31.05.2018 08.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0309/18 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 40,14 € 31.05.2018 08.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0308/18 Vodné, stočné Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 4,45 € 31.05.2018 08.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0307/18 Vodné, stočné Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 640,26 € 31.05.2018 08.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0085/18 Potraviny PČ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 177,66 € 31.05.2018 08.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0084/18 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 20,53 € 31.05.2018 08.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0083/18 Vodné, stočné Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 697,32 € 31.05.2018 08.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0113/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn 42128919 7,80 € 31.05.2018 08.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0600/18 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 117,00 € 30.05.2018 20.06.2018 Objednávka
VOBJ/0599/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 211,00 € 30.05.2018 20.06.2018 Objednávka