Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30899
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0593/18 | Nastavenie školských hodín | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELEKTROČAS s.r.o. | 35841397 | 42,00 € | 20.09.2018 | 24.09.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0592/18 | Vývoz veľkokapacitných kontajnerov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Matej Salay KONT-BLESK | 32824254 | 180,00 € | 20.09.2018 | 24.09.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0142/18 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 606,70 € | 20.09.2018 | 24.09.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0946/18 | Materiál na opravu a údržbu terária | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | STAVARTIKEL, spol. s r. o. | 36705683 | 199,00 € | 19.09.2018 | 31.10.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0947/18 | Servisné služby PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 0,00 € | 19.09.2018 | 24.10.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0951/18 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AL Agroservis, s.r.o. | 36280208 | 175,00 € | 19.09.2018 | 23.10.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0948/18 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 242,00 € | 19.09.2018 | 23.10.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0944/18 | Potraviny bufet- Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 222,00 € | 19.09.2018 | 23.10.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0943/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 192,00 € | 19.09.2018 | 23.10.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0949/18 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 580,00 € | 19.09.2018 | 05.10.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0950/18 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 1 069,00 € | 19.09.2018 | 26.09.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0945/18 | Krmivo pre kone | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 174,00 € | 19.09.2018 | 26.09.2018 | Objednávka | |||||
| DFB1/0590/18 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 30,96 € | 19.09.2018 | 24.09.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0589/18 | Pranie, prenájom rohoží | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 70,86 € | 19.09.2018 | 24.09.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0588/18 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AL Agroservis, s.r.o. | 36280208 | 648,48 € | 19.09.2018 | 24.09.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0591/18 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KVANT spol. s r.o. | 31398294 | 406,00 € | 19.09.2018 | 24.09.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0952/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 51,00 € | 18.09.2018 | 08.10.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0953/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 71,00 € | 18.09.2018 | 05.10.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0941/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 67,00 € | 18.09.2018 | 05.10.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0942/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 361,00 € | 18.09.2018 | 26.09.2018 | Objednávka |