Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30226

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0636/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 110,00 € 08.06.2018 03.07.2018 Objednávka
VOBJ/0632/18 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 11,00 € 08.06.2018 03.07.2018 Objednávka
VOBJ/0631/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 136,00 € 08.06.2018 03.07.2018 Objednávka
VOBJ/0630/18 Potraviny bufet- Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 224,00 € 08.06.2018 26.06.2018 Objednávka
VOBJ/0634/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 206,00 € 08.06.2018 20.06.2018 Objednávka
VOBJ/0633/18 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 67,00 € 08.06.2018 20.06.2018 Objednávka
DFS1/0122/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 368,10 € 08.06.2018 15.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0349/18 Nájom plynových fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 31,93 € 08.06.2018 15.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0348/18 Materiál na opravy a údržbu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 165,25 € 08.06.2018 15.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0347/18 Zneškodnenie biologického odpadu ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 58,70 € 08.06.2018 15.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0094/18 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 53,64 € 08.06.2018 15.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0053/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 6,12 € 08.06.2018 15.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0353/18 Oprava okien a parapiet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Fröhlich - mf servis 40503232 1 812,00 € 08.06.2018 12.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0627/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FIPE-P.Vranovsky 17467918 42,00 € 07.06.2018 03.07.2018 Objednávka
VOBJ/0628/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 105,00 € 07.06.2018 20.06.2018 Objednávka
VOBJ/0629/18 Potraviny bufet- Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. 35760028 107,00 € 07.06.2018 18.06.2018 Objednávka
DFB1/0345/18 Ustajnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KASTA Slovakia, s.r.o. 30997178 540,00 € 07.06.2018 15.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0344/18 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 324,55 € 07.06.2018 15.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0343/18 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 819,36 € 07.06.2018 15.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0342/18 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 117,88 € 07.06.2018 15.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra