Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30899
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0587/18 | Nájom plynových fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 28,98 € | 18.09.2018 | 24.09.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0586/18 | Gastrolístky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 596,40 € | 18.09.2018 | 24.09.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0168/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 756,98 € | 18.09.2018 | 24.09.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0167/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 78,48 € | 18.09.2018 | 24.09.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0166/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 7,21 € | 18.09.2018 | 24.09.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0071/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 229,08 € | 18.09.2018 | 24.09.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0070/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 78,01 € | 18.09.2018 | 24.09.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0938/18 | Čipová karta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TransData s.r.o. | 35741236 | 547,00 € | 17.09.2018 | 23.10.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0937/18 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 62,00 € | 17.09.2018 | 23.10.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0928/18 | Materiál na opravu a údržbu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | STAVARTIKEL, spol. s r. o. | 36705683 | 393,00 € | 17.09.2018 | 23.10.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0939/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 370,00 € | 17.09.2018 | 08.10.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0934/18 | Sklenárske práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | JUMEKO spol. s r.o. | 34133135 | 41,00 € | 17.09.2018 | 08.10.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0940/18 | Potraviny ŠJ -Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 60,00 € | 17.09.2018 | 08.10.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0930/18 | Autobusová doprava žiakov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Martin Hucík | 14055422 | 380,00 € | 17.09.2018 | 05.10.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0929/18 | Autobusová doprava žiakov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Galovič – Trans s.r.o. | 51262215 | 540,00 € | 17.09.2018 | 05.10.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0936/18 | Potraviny ŠJ -Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 157,00 € | 17.09.2018 | 02.10.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0927/18 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 116,00 € | 17.09.2018 | 02.10.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0935/18 | Potraviny ŠJ -Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 230,00 € | 17.09.2018 | 26.09.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0933/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 757,00 € | 17.09.2018 | 26.09.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0932/18 | Oprava vodovodného potrubia Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | HS Non-stop s.r.o. | 50251180 | 927,00 € | 17.09.2018 | 26.09.2018 | Objednávka |