Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30899

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0892/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 113,00 € 10.09.2018 14.09.2018 Objednávka
DFPC/0138/18 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 003,20 € 10.09.2018 18.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0573/18 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 135,29 € 10.09.2018 18.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0572/18 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 205,05 € 10.09.2018 18.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0571/18 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 712,52 € 10.09.2018 18.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0569/18 Oprava izieb Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PROSARD , s.r.o. 36440957 975,24 € 10.09.2018 18.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0568/18 Oprava maľoviek Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PROSARD , s.r.o. 36440957 1 164,38 € 10.09.2018 18.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0567/18 Oprava maľoviek Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PROSARD , s.r.o. 36440957 432,12 € 10.09.2018 18.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0566/18 Stelivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RASL, s.r.o. 36547000 244,20 € 10.09.2018 18.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0160/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 321,23 € 10.09.2018 18.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0159/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 146,08 € 10.09.2018 18.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0158/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 6,72 € 10.09.2018 18.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0570/18 Oprava okien Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Fröhlich - mf servis 40503232 999,45 € 10.09.2018 11.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0888/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 114,00 € 07.09.2018 08.10.2018 Objednávka
VOBJ/0885/18 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 48,00 € 07.09.2018 08.10.2018 Objednávka
VOBJ/0886/18 Potraviny bufet- Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 285,00 € 07.09.2018 01.10.2018 Objednávka
VOBJ/0884/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 195,00 € 07.09.2018 01.10.2018 Objednávka
VOBJ/0887/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 243,00 € 07.09.2018 01.10.2018 Objednávka
DFB1/0564/18 Materiál na opravy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AutoLak MH, s.r.o. 47363975 35,00 € 07.09.2018 06.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0563/18 Ventilátor, elektroinštalačný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EL-TRAS, spol. s r.o. 31428452 87,55 € 07.09.2018 26.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra