Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30899
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0833/18 | Folie na okná | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RNDr. Juraj Sitár - ROSI FUN SPORTS | 33622701 | 983,00 € | 30.08.2018 | 25.09.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0834/18 | Oprava plynového kotla a mlynčeku na mäso | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX GASTRO, spol. s r. o. | 34139435 | 480,00 € | 30.08.2018 | 25.09.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0835/18 | Umývačka riadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX GASTRO, spol. s r. o. | 34139435 | 2 500,00 € | 30.08.2018 | 18.09.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0838/18 | Potraviny bufet- Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. | 35760028 | 296,00 € | 30.08.2018 | 14.09.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0832/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 51,00 € | 30.08.2018 | 14.09.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0842/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 322,00 € | 30.08.2018 | 14.09.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0830/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 67,00 € | 30.08.2018 | 10.09.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0829/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 454,00 € | 30.08.2018 | 10.09.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0828/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 64,00 € | 30.08.2018 | 10.09.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0840/18 | Maliarske práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PROSARD , s.r.o. | 36440957 | 976,00 € | 30.08.2018 | 10.09.2018 | Objednávka | |||||
| 1/2018 | Zmluva o prenájme nebytových priestorov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | H & Š, s.r.o. | 35800232 | Nájmy a prenájmy | 42 000,00 € | 30.08.2018 | 01.09.2018 | 31.08.2019 | 30.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva |
| DFB1/0534/18 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 83,62 € | 30.08.2018 | 07.09.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0146/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 513,28 € | 30.08.2018 | 07.09.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0145/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 16,06 € | 30.08.2018 | 07.09.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0130/18 | Diaľničná známka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 10,00 € | 30.08.2018 | 05.09.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0821/18 | Oprava maľoviek | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PROSARD , s.r.o. | 36440957 | 6 309,00 € | 28.08.2018 | 04.10.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0820/18 | Servis a oprava ERP - pokladňa | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Peter Liďák | 34854398 | 72,00 € | 28.08.2018 | 01.10.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0823/18 | Potraviny ŠJ -Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 7,00 € | 28.08.2018 | 01.10.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0816/18 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 62,00 € | 28.08.2018 | 25.09.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0817/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 514,00 € | 28.08.2018 | 10.09.2018 | Objednávka |