Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29371

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0070/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 9,00 € 15.01.2018 18.01.2018 Objednávka
VOBJ/0069/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 132,00 € 15.01.2018 18.01.2018 Objednávka
DFS1/0010/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 107,99 € 15.01.2018 18.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0009/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 9,60 € 15.01.2018 18.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0008/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 143,99 € 15.01.2018 18.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0007/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 4,81 € 15.01.2018 18.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0061/18 Potraviny bufet- Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 50,00 € 12.01.2018 19.02.2018 Objednávka
VOBJ/0063/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 91,00 € 12.01.2018 15.02.2018 Objednávka
VOBJ/0064/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 411,00 € 12.01.2018 15.02.2018 Objednávka
VOBJ/0062/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 16,00 € 12.01.2018 05.02.2018 Objednávka
DFB1/0725/17 Vodné, stočné Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 435,48 € 12.01.2018 29.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0724/17 Vodné, stočné Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2,23 € 12.01.2018 29.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0723/17 Vodné, stočné Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 720,13 € 12.01.2018 29.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0244/17 Vodné, stočné Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 027,33 € 12.01.2018 29.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0005/18 Spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NEPO s.r.o. 50554191 110,03 € 12.01.2018 18.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0003/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 14,72 € 12.01.2018 18.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0002/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 107,86 € 12.01.2018 18.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0006/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 367,99 € 12.01.2018 18.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0005/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 39,28 € 12.01.2018 18.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0058/18 Potraviny bufet- Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 46,00 € 11.01.2018 19.02.2018 Objednávka