Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29371

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0031/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 287,00 € 08.01.2018 06.02.2018 Objednávka
VOBJ/0030/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 253,00 € 08.01.2018 06.02.2018 Objednávka
VOBJ/0029/18 Servis revízia komínov a dymovodov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Inczédi Ľudovít, Kominár reg.č.131/97 14062623 170,00 € 08.01.2018 06.02.2018 Objednávka
VOBJ/0028/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 60,00 € 08.01.2018 05.02.2018 Objednávka
VOBJ/0032/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 91,00 € 08.01.2018 15.01.2018 Objednávka
DFB1/0717/17 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 59,35 € 08.01.2018 18.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0716/17 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 66,20 € 08.01.2018 18.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0002/18 Veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 1 149,86 € 08.01.2018 18.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0715/17 Nájom plynových fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 46,04 € 08.01.2018 18.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0714/17 Oprava Midibusu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 1 413,40 € 08.01.2018 18.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0713/17 Pranie, prenájom rohoží Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 70,86 € 08.01.2018 18.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0020/18 Zneškodnenie biologického odpadu ŠJ Ivanka pri Dunaji ,Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 Stavebné práce, opravárenské práce 80,00 € 05.01.2018 09.01.2018 Objednávka
VOBJ/0022/18 Materiál na opravu a údržbu dopravných zariadení Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 Stavebné práce, opravárenské práce 219,00 € 05.01.2018 31.01.2018 Objednávka
VOBJ/0021/18 Materiál na opravu a údržbu dopravných zariadení Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 Stavebné práce, opravárenské práce 407,00 € 05.01.2018 31.01.2018 Objednávka
VOBJ/0018/18 Čipová karta ISIC, ITIC - 1ks Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 TransData s.r.o. 35741236 Stavebné práce, opravárenské práce 22,00 € 05.01.2018 31.01.2018 Objednávka
VOBJ/0017/18 Členské - vydanie známky ISIC Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 Stavebné práce, opravárenské práce 10,00 € 05.01.2018 31.01.2018 Objednávka
VOBJ/0007/18 Potraviny bufet- Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 47,00 € 05.01.2018 19.02.2018 Objednávka
VOBJ/0013/18 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 45,00 € 05.01.2018 15.02.2018 Objednávka
VOBJ/0010/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 232,08 € 05.01.2018 15.02.2018 Objednávka
VOBJ/0015/18 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 55,00 € 05.01.2018 06.02.2018 Objednávka