Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30226
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS1/0090/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 101,38 € | 24.04.2018 | 02.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0089/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 459,29 € | 24.04.2018 | 02.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0088/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 202,18 € | 24.04.2018 | 02.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0038/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 9,19 € | 24.04.2018 | 02.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0459/18 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 120,00 € | 23.04.2018 | 21.05.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0463/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 45,00 € | 23.04.2018 | 16.05.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0462/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 74,00 € | 23.04.2018 | 16.05.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0461/18 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 57,00 € | 23.04.2018 | 09.05.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0460/18 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 272,00 € | 23.04.2018 | 09.05.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0458/18 | Pneumatiky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Javor, spol.s r.o. | 31421202 | 100,00 € | 23.04.2018 | 09.05.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0457/18 | Pneumatiky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Javor, spol.s r.o. | 31421202 | 250,00 € | 23.04.2018 | 09.05.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0464/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 18,00 € | 23.04.2018 | 07.05.2018 | Objednávka | |||||
| DFB1/0211/18 | Poistenie - PZP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 87,25 € | 23.04.2018 | 02.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0210/18 | Opravy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EL-PROX, s.r.o. | 44191472 | 300,00 € | 23.04.2018 | 02.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0209/18 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 821,32 € | 23.04.2018 | 02.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0208/18 | Internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 30,00 € | 23.04.2018 | 02.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0451/18 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 60,00 € | 20.04.2018 | 16.05.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0454/18 | Materiál na opravu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Navos spol. s r.o. | 30840961 | 432,00 € | 20.04.2018 | 16.05.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0453/18 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 5,00 € | 20.04.2018 | 09.05.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0452/18 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 72,00 € | 20.04.2018 | 07.05.2018 | Objednávka |