Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30899

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0684/18 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 7,00 € 25.06.2018 12.07.2018 Objednávka
VOBJ/0676/18 Tričká na tábor Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 REMPO, s.r.o. 35819081 81,00 € 25.06.2018 25.06.2018 Objednávka
DFB1/0373/18 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AL Agroservis, s.r.o. 36280208 770,40 € 25.06.2018 06.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0372/18 Pranie, prenájom rohoží Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 98,28 € 25.06.2018 06.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0103/18 Tovar - bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 21,72 € 25.06.2018 03.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0679/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 122,00 € 22.06.2018 12.07.2018 Objednávka
VOBJ/0678/18 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 28,00 € 22.06.2018 12.07.2018 Objednávka
VOBJ/0681/18 Krmivo pre exoty Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RYVA s.r.o. 44758456 96,00 € 22.06.2018 10.07.2018 Objednávka
VOBJ/0680/18 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FIPE-P.Vranovsky 17467918 13,00 € 22.06.2018 03.07.2018 Objednávka
DFB1/0369/18 Oprava auta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 71,24 € 22.06.2018 04.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0368/18 Oprava auta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 150,00 € 22.06.2018 04.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0132/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn 42128919 37,20 € 22.06.2018 03.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0101/18 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 64,72 € 22.06.2018 03.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0102/18 Tovar - bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 223,10 € 22.06.2018 03.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0371/18 Materiál na tábor Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 REMPO, s.r.o. 35819081 45,83 € 22.06.2018 26.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0370/18 Materiál na tábor Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 REMPO, s.r.o. 35819081 80,80 € 22.06.2018 26.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0367/18 Školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VEMA 31355374 144,00 € 22.06.2018 26.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0366/18 Čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 960,95 € 22.06.2018 26.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0365/18 ASC Agenda Komplet SŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 399,00 € 22.06.2018 26.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0677/18 Výmena čelného skla SC667DJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Vitaloš 17626994 35,00 € 21.06.2018 03.07.2018 Objednávka