Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29371

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/1500/17 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FIPE-P.Vranovsky 17467918 147,00 € 06.12.2017 08.01.2018 Objednávka
VOBJ/1497/17 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 216,00 € 06.12.2017 08.01.2018 Objednávka
VOBJ/1499/17 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FIPE-P.Vranovsky 17467918 15,00 € 06.12.2017 08.01.2018 Objednávka
VOBJ/1495/17 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 182,00 € 06.12.2017 08.01.2018 Objednávka
VOBJ/1493/17 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 222,00 € 06.12.2017 21.12.2017 Objednávka
DFB1/0630/17 Revízia telocvičného náradia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Roman Revák -AGA FINÁL 33483469 346,00 € 06.12.2017 14.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0628/17 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 59,35 € 06.12.2017 14.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0627/17 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 82,96 € 06.12.2017 14.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0626/17 Veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 65,20 € 06.12.2017 14.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0625/17 Veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 261,60 € 06.12.2017 14.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0228/17 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 12,53 € 06.12.2017 12.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0228/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 145,58 € 06.12.2017 12.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0629/17 Učebné pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPORTISIMO SK s. r. o. 44156979 2 039,25 € 06.12.2017 08.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0624/17 Cestovné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 13,61 € 06.12.2017 08.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0632/17 Kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 82,03 € 06.12.2017 06.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0631/17 Kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -79,85 € 06.12.2017 06.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0619/17 Veterinárny materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 TOPVET, spol. s r. o. 45571040 74,71 € 05.12.2017 19.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1480/17 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 42,00 € 05.12.2017 09.01.2018 Objednávka
VOBJ/1489/17 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FIPE-P.Vranovsky 17467918 119,00 € 05.12.2017 08.01.2018 Objednávka
VOBJ/1488/17 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FIPE-P.Vranovsky 17467918 35,00 € 05.12.2017 08.01.2018 Objednávka