Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30899

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0361/18 Materiál pre kone Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 110,88 € 19.06.2018 26.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0099/18 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 523,46 € 19.06.2018 21.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0130/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 149,57 € 19.06.2018 21.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0129/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 154,40 € 19.06.2018 21.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0056/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 110,30 € 19.06.2018 21.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0128/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 464,87 € 19.06.2018 21.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0660/18 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 47,00 € 18.06.2018 12.07.2018 Objednávka
VOBJ/0661/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 58,00 € 18.06.2018 12.07.2018 Objednávka
DFB1/0360/18 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 1 109,88 € 18.06.2018 21.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0359/18 Oprava konvektomatu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 534,00 € 18.06.2018 21.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0127/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 437,22 € 18.06.2018 21.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0126/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 102,38 € 18.06.2018 21.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0055/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 116,33 € 18.06.2018 21.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0054/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 8,69 € 18.06.2018 21.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0659/18 Veterinárne služby, veterinárne lieky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 753,00 € 15.06.2018 12.07.2018 Objednávka
VOBJ/0658/18 Materiál na opravu a údržbu dopravných zariadení Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 61,00 € 15.06.2018 11.07.2018 Objednávka
VOBJ/0657/18 Materiál na opravu a údržbu dopravných zariadení Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 669,00 € 15.06.2018 10.07.2018 Objednávka
VOBJ/0656/18 Oprava auta SC660EK Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 222,00 € 15.06.2018 26.06.2018 Objednávka
DFPC/0098/18 Tovar - bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 198,28 € 15.06.2018 21.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0654/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 153,00 € 14.06.2018 03.07.2018 Objednávka