Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29371

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0646/17 Slama Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RASL, s.r.o. 36547000 285,66 € 12.12.2017 14.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1519/17 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 31,00 € 11.12.2017 09.01.2018 Objednávka
VOBJ/1520/17 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 391,00 € 11.12.2017 08.01.2018 Objednávka
VOBJ/1521/17 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 46,00 € 11.12.2017 08.01.2018 Objednávka
VOBJ/1518/17 Veterinárne služby, veterinárne lieky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 226,00 € 11.12.2017 21.12.2017 Objednávka
VOBJ/1523/17 Zriadenie optického prepojenia v budove školy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IvankaNet Home s.r.o. 50652109 252,00 € 11.12.2017 20.12.2017 Objednávka
DFB1/0639/17 Vypustenie a zazimovanie čerpacej technológie a rozvodov vody Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPOĽAHNI SA s.r.o. 47520841 65,00 € 11.12.2017 21.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0231/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 141,72 € 11.12.2017 19.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0643/17 Čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LUMAX, s.r.o. 36675148 681,64 € 11.12.2017 14.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0642/17 Pranie, prenájom rohoží Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 98,28 € 11.12.2017 14.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0641/17 Gastrolístky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 1 436,50 € 11.12.2017 14.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0640/17 Hydroxid sodný Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 15,90 € 11.12.2017 14.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0638/17 Plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 16 160,45 € 11.12.2017 14.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0637/17 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 387,24 € 11.12.2017 14.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0636/17 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 877,61 € 11.12.2017 14.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0644/17 Cestovné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 97,88 € 11.12.2017 14.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0229/17 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 82,27 € 08.12.2017 18.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1507/17 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 7,00 € 08.12.2017 09.01.2018 Objednávka
VOBJ/1506/17 Potraviny bufet- Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 91,00 € 08.12.2017 08.01.2018 Objednávka
VOBJ/1515/17 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FIPE-P.Vranovsky 17467918 51,00 € 08.12.2017 08.01.2018 Objednávka