Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29387
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/1252/17 | Školenie - finančná kontrola | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 128,00 € | 24.10.2017 | 29.11.2017 | Objednávka | |||||
| DFB1/0527/17 | Oprava a čistenie zbraní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Imrich Šimonič - Diana | 34779639 | 197,80 € | 24.10.2017 | 02.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0185/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 469,16 € | 24.10.2017 | 02.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0188/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 43,87 € | 24.10.2017 | 02.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0187/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 55,30 € | 24.10.2017 | 02.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0186/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 659,38 € | 24.10.2017 | 02.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1241/17 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 32,00 € | 23.10.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1242/17 | Potraviny bufet- Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 42,00 € | 23.10.2017 | 04.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1237/17 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 22,00 € | 23.10.2017 | 30.11.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1240/17 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 45,00 € | 23.10.2017 | 29.11.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1239/17 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 56,00 € | 23.10.2017 | 29.11.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1238/17 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 660,00 € | 23.10.2017 | 29.11.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1246/17 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 393,00 € | 23.10.2017 | 29.11.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1244/17 | Poistenie pedagóg India | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 85,00 € | 23.10.2017 | 29.11.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1245/17 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 70,00 € | 23.10.2017 | 29.11.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1243/17 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 52,00 € | 23.10.2017 | 29.11.2017 | Objednávka | |||||
| 3/2017 | Zmluva o ustajnení | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Peter Ondrášek | Iné | 70,00 € | 23.10.2017 | 23.10.2017 | 25.10.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| 02/2017 | Zmluva o nájme a výcviku koňa | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equilex s.r.o. | 50579436 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 23.10.2017 | 23.10.2017 | 25.10.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | |
| DFB1/0526/17 | Oprava autobusu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FoReS SK s.r.o. | 31411193 | 1 311,00 € | 23.10.2017 | 02.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0525/17 | Učebnice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 288,87 € | 23.10.2017 | 02.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |