Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30239

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0096/18 Potraviny bufet- Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 56,00 € 18.01.2018 19.02.2018 Objednávka
VOBJ/0094/18 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 59,00 € 18.01.2018 15.02.2018 Objednávka
VOBJ/0095/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 91,00 € 18.01.2018 15.02.2018 Objednávka
VOBJ/0093/18 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 85,00 € 18.01.2018 06.02.2018 Objednávka
VOBJ/0092/18 Nástenky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OFFICE DEPOT s.r.o. 36192384 89,00 € 18.01.2018 06.02.2018 Objednávka
VOBJ/0090/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 51,00 € 18.01.2018 05.02.2018 Objednávka
DFB1/0014/18 Plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 273,00 € 18.01.2018 29.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0015/18 Knihy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CBS spol, s.r.o. 36754749 1 155,00 € 18.01.2018 29.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0008/18 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 70,06 € 18.01.2018 29.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0007/18 Plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 141,00 € 18.01.2018 29.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0083/18 Potraviny bufet- Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 44,00 € 17.01.2018 19.02.2018 Objednávka
VOBJ/0086/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 292,00 € 17.01.2018 15.02.2018 Objednávka
VOBJ/0085/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 22,00 € 17.01.2018 15.02.2018 Objednávka
VOBJ/0087/18 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 71,00 € 17.01.2018 15.02.2018 Objednávka
VOBJ/0088/18 Veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equine Vet Service a.s. 27863069 982,00 € 17.01.2018 06.02.2018 Objednávka
VOBJ/0084/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 8,00 € 17.01.2018 05.02.2018 Objednávka
1/2018 Zmluva o poskytovaní stravovania Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stavartikel, spol. s r. o. 36705683 Iné 3,00 € 17.01.2018 01.02.2018 30.06.2018 29.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
DFB1/0012/18 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 -760,34 € 17.01.2018 07.02.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0011/18 Plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -1 616,46 € 17.01.2018 30.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0006/18 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -6 089,99 € 17.01.2018 30.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra