Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30899

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0391/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 203,00 € 06.04.2018 30.04.2018 Objednávka
VOBJ/0398/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 199,00 € 06.04.2018 27.04.2018 Objednávka
VOBJ/0397/18 Cestovné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Union poisťovňa, a.s. 31322051 11,00 € 06.04.2018 27.04.2018 Objednávka
VOBJ/0396/18 Cestovné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 17,00 € 06.04.2018 27.04.2018 Objednávka
VOBJ/0392/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 37,00 € 06.04.2018 27.04.2018 Objednávka
VOBJ/0400/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 92,00 € 06.04.2018 23.04.2018 Objednávka
VOBJ/0393/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 179,00 € 06.04.2018 16.04.2018 Objednávka
DFPC/0050/18 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 003,20 € 06.04.2018 10.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0174/18 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 59,92 € 06.04.2018 10.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0173/18 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 59,35 € 06.04.2018 10.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0172/18 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 205,05 € 06.04.2018 10.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0175/18 Materiál na opravy a údržbu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 158,89 € 06.04.2018 10.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0395/18 Vývoz veľkokapacitného kontajnera Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 156,00 € 06.04.2018 25.04.2018 Objednávka
DFB1/0171/18 Jačmeň Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Andrej Šebeň SHR 50201344 132,00 € 05.04.2018 13.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0077/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 653,13 € 05.04.2018 11.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0076/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 76,98 € 05.04.2018 11.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0033/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 7,73 € 05.04.2018 11.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0075/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 205,05 € 05.04.2018 11.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0032/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 128,96 € 05.04.2018 11.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0074/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 697,26 € 05.04.2018 11.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra