Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30239
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0054/18 | Srvis SC455CO | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Javor, spol.s r.o. | 31421202 | 40,00 € | 10.01.2018 | 06.02.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0056/18 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 36,00 € | 10.01.2018 | 06.02.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0042/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 11,00 € | 10.01.2018 | 05.02.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0050/18 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 15,00 € | 10.01.2018 | 18.01.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0049/18 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 109,00 € | 10.01.2018 | 18.01.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0046/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 368,00 € | 10.01.2018 | 18.01.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0045/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 40,00 € | 10.01.2018 | 18.01.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0048/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 108,00 € | 10.01.2018 | 18.01.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0047/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 10,00 € | 10.01.2018 | 18.01.2018 | Objednávka | |||||
| DFPC/0243/17 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 579,97 € | 10.01.2018 | 08.02.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0004/18 | Internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | IvankaNet Home s.r.o. | 50652109 | 36,00 € | 10.01.2018 | 18.01.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0721/17 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 476,10 € | 10.01.2018 | 18.01.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0720/17 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 787,91 € | 10.01.2018 | 18.01.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0719/17 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 499,84 € | 10.01.2018 | 18.01.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0037/18 | Čipová karta /EURO 26 - 1ks | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TransData s.r.o. | 35741236 | 9,00 € | 09.01.2018 | 20.02.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0033/18 | Potraviny bufet- Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 45,00 € | 09.01.2018 | 20.02.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0040/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 69,00 € | 09.01.2018 | 15.02.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0035/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 94,03 € | 09.01.2018 | 15.02.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0039/18 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 165,00 € | 09.01.2018 | 06.02.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0038/18 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 110,00 € | 09.01.2018 | 05.02.2018 | Objednávka |