Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29387

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/1153/17 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 22,00 € 10.10.2017 30.11.2017 Objednávka
VOBJ/1164/17 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 58,00 € 10.10.2017 30.11.2017 Objednávka
VOBJ/1167/17 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 15,00 € 10.10.2017 29.11.2017 Objednávka
VOBJ/1156/17 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 33,00 € 10.10.2017 08.11.2017 Objednávka
VOBJ/1155/17 Potraviny kuchyňa Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 183,00 € 10.10.2017 06.11.2017 Objednávka
VOBJ/1162/17 Potraviny kuchyňa Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 270,00 € 10.10.2017 06.11.2017 Objednávka
VOBJ/1158/17 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 56,00 € 10.10.2017 03.11.2017 Objednávka
VOBJ/1163/17 Deratizácia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 548,00 € 10.10.2017 27.10.2017 Objednávka
VOBJ/1159/17 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 20,00 € 10.10.2017 27.10.2017 Objednávka
DFB1/0493/17 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 -1 272,01 € 10.10.2017 09.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0054/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 71,50 € 10.10.2017 17.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0176/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FIPE-P.Vranovsky 17467918 435,13 € 10.10.2017 17.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0053/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FIPE-P.Vranovsky 17467918 12,93 € 10.10.2017 17.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0052/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 182,45 € 10.10.2017 17.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0175/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 1 369,68 € 10.10.2017 17.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0494/17 Nájom plynových fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 39,54 € 10.10.2017 17.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0492/17 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 134,19 € 10.10.2017 17.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0491/17 Plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6 321,11 € 10.10.2017 17.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0490/17 Schodisková rudla Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 A J Produkty a.s. 36268518 105,60 € 10.10.2017 17.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0489/17 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 76,38 € 10.10.2017 17.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra