Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29387
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/1052/17 | UP-učebnice AJ Solutions | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 125,00 € | 20.09.2017 | 11.10.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1049/17 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 305,00 € | 20.09.2017 | 11.10.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1047/17 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 15,00 € | 20.09.2017 | 09.10.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1050/17 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 140,00 € | 20.09.2017 | 04.10.2017 | Objednávka | |||||
| DFB1/0443/17 | Oravy maľoviek | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PROSARD , s.r.o. | 36440957 | 1 288,58 € | 20.09.2017 | 25.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0442/17 | Oprava konvektomatu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 448,08 € | 20.09.2017 | 25.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0047/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 71,79 € | 19.09.2017 | 25.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0158/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 63,58 € | 19.09.2017 | 25.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1044/17 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 20,00 € | 19.09.2017 | 04.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1042/17 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 400,00 € | 19.09.2017 | 04.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1043/17 | UP-učebnice AJ Pre - Intermediate 100ks | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 1 500,00 € | 19.09.2017 | 06.11.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1033/17 | pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 109,00 € | 19.09.2017 | 31.10.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1036/17 | Elektroinštalačné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EL-PROX, s.r.o. | 44191472 | 102,00 € | 19.09.2017 | 23.10.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1039/17 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 683,00 € | 19.09.2017 | 19.10.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1034/17 | pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 58,00 € | 19.09.2017 | 18.10.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1035/17 | Potraviny bufet- Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 38,00 € | 19.09.2017 | 12.10.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1041/17 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 740,00 € | 19.09.2017 | 05.10.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1040/17 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 95,00 € | 19.09.2017 | 05.10.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1038/17 | Toner | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 83,00 € | 19.09.2017 | 05.10.2017 | Objednávka | |||||
| DFB1/0441/17 | Učebné pomôcky, krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 247,45 € | 19.09.2017 | 25.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |