Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30239
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0629/17 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPORTISIMO SK s. r. o. | 44156979 | 2 039,25 € | 06.12.2017 | 08.12.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0624/17 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 13,61 € | 06.12.2017 | 08.12.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0632/17 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 82,03 € | 06.12.2017 | 06.12.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0631/17 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | -79,85 € | 06.12.2017 | 06.12.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0619/17 | Veterinárny materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TOPVET, spol. s r. o. | 45571040 | 74,71 € | 05.12.2017 | 19.12.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1480/17 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 42,00 € | 05.12.2017 | 09.01.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1489/17 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 119,00 € | 05.12.2017 | 08.01.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1488/17 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 35,00 € | 05.12.2017 | 08.01.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1487/17 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 118,00 € | 05.12.2017 | 08.01.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1481/17 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 247,00 € | 05.12.2017 | 21.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1479/17 | Pneuservis SC455CO | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Javor, spol.s r.o. | 31421202 | 212,00 € | 05.12.2017 | 15.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1485/17 | Cestovné poistenie žiaci - Brno | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 14,00 € | 05.12.2017 | 15.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1486/17 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 53,00 € | 05.12.2017 | 20.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1482/17 | Čistenie lapača tukov Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 210,00 € | 05.12.2017 | 20.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1490/17 | Napojenie pračky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | OP MONT s.r.o. | 35967633 | 77,00 € | 05.12.2017 | 20.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1483/17 | Vývoz veľkokapacitného kontajneru - Zálesie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Matej Salay KONT-BLESK | 32824254 | 150,00 € | 05.12.2017 | 17.12.2017 | Objednávka | |||||
| DFB1/0621/17 | Čipová karta/EURO 26 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TransData s.r.o. | 35741236 | 7,00 € | 05.12.2017 | 14.12.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0620/17 | Internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BENESTRA | 46303502 | 13,15 € | 05.12.2017 | 14.12.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0227/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 539,58 € | 05.12.2017 | 12.12.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0226/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 55,30 € | 05.12.2017 | 12.12.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |