Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30239

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0218/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 107,99 € 27.11.2017 30.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0217/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 9,60 € 27.11.2017 30.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0216/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 162,71 € 27.11.2017 30.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1434/17 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FIPE-P.Vranovsky 17467918 13,00 € 24.11.2017 08.01.2018 Objednávka
VOBJ/1433/17 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 44,00 € 24.11.2017 08.01.2018 Objednávka
VOBJ/1428/17 Nábytok na internát - sklad prádla Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LINEA SK,spol. s r.o. 35716932 635,00 € 24.11.2017 05.12.2017 Objednávka
VOBJ/1429/17 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 8,00 € 24.11.2017 18.12.2017 Objednávka
VOBJ/1431/17 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 254,00 € 24.11.2017 18.12.2017 Objednávka
VOBJ/1430/17 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 61,00 € 24.11.2017 18.12.2017 Objednávka
DFB1/0589/17 Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení a bleskozvodnej ochrany Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 1 176,00 € 24.11.2017 06.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0588/17 Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení a bleskozvodnej ochrany Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 4 272,00 € 24.11.2017 06.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0587/17 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 63,82 € 24.11.2017 06.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0591/17 Nábytok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LINEA SK,spol. s r.o. 35716932 1 010,52 € 24.11.2017 30.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0590/17 Nábytok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LINEA SK,spol. s r.o. 35716932 1 535,76 € 24.11.2017 30.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0213/17 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 68,82 € 24.11.2017 30.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0215/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 886,24 € 24.11.2017 30.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0214/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 154,82 € 24.11.2017 30.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0071/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 154,58 € 24.11.2017 30.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1427/17 Poistenie pre prípad krádeže vecí žiakov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Allianz-Slov.poistovna 00151700 25,00 € 23.11.2017 05.12.2017 Objednávka
VOBJ/1426/17 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FIPE-P.Vranovsky 17467918 Stavebné práce, opravárenské práce 22,00 € 23.11.2017 06.12.2017 Objednávka