Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30880

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0242/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 504,52 € 04.12.2018 10.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0241/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 702,77 € 04.12.2018 10.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0239/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 236,95 € 04.12.2018 10.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0189/18 Služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 124,80 € 04.12.2018 10.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0188/18 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 1 070,96 € 04.12.2018 10.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0190/18 Tovar - bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 301,91 € 04.12.2018 10.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0831/18 Učebné pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 StrongGear s.r.o. 04099001 579,00 € 04.12.2018 07.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0833/18 Prenájom kopírky,tlač Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 1 656,31 € 04.12.2018 07.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0832/18 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 1 603,81 € 04.12.2018 07.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0830/18 Kriedy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 4,51 € 04.12.2018 07.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0829/18 Materiál na opravy a údržbu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 343,75 € 04.12.2018 07.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0828/18 Technický dozor Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MPIRE s.r.o. 47493496 1 560,00 € 04.12.2018 07.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0827/18 Cestovné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 8,55 € 04.12.2018 07.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1270/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 355,00 € 03.12.2018 09.01.2019 Objednávka
VOBJ/1269/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 242,00 € 03.12.2018 09.01.2019 Objednávka
VOBJ/1278/18 PZP poistenie Karosa Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA poisťovňa, a. s. 00653501 61,00 € 03.12.2018 09.01.2019 Objednávka
VOBJ/1285/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 109,00 € 03.12.2018 08.01.2019 Objednávka
VOBJ/1271/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 10,00 € 03.12.2018 21.12.2018 Objednávka
VOBJ/1245/18 Chladnička Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Chal- Tec GmbH 46906833 123,00 € 03.12.2018 21.12.2018 Objednávka
VOBJ/1261/18 Nábytok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LINEA SK,spol. s r.o. 35716932 9 951,72 € 03.12.2018 17.12.2018 Objednávka