Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30226

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0640/18 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IvankaNet Home s.r.o. 50652109 90,00 € 03.10.2018 11.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0639/18 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IvankaNet Home s.r.o. 50652109 36,00 € 03.10.2018 11.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0638/18 Oprava ohrevného stola v ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 260,00 € 03.10.2018 11.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0636/18 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 241,74 € 03.10.2018 11.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0635/18 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 1 529,29 € 03.10.2018 11.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0637/18 Oprava stropu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PROSARD , s.r.o. 36440957 6 308,87 € 03.10.2018 11.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0643/18 Mobilné telefóny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 17,06 € 03.10.2018 03.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1008/18 Servis PC Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 311,00 € 02.10.2018 18.12.2018 Objednávka
VOBJ/1007/18 Servisné služby PC Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 2 264,00 € 02.10.2018 18.12.2018 Objednávka
VOBJ/0982/18 Školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl 36068811 413,00 € 02.10.2018 02.10.2018 Objednávka
DFPC/0149/18 Plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 141,00 € 02.10.2018 29.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0634/18 Plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 273,00 € 02.10.2018 11.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0633/18 Vodné, stočné Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 185,83 € 02.10.2018 11.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0632/18 Vodné, stočné Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 22,30 € 02.10.2018 11.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0182/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 447,50 € 02.10.2018 04.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0181/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 693,50 € 02.10.2018 04.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0180/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 1 177,30 € 02.10.2018 04.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0076/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 142,06 € 02.10.2018 04.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0075/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 164,27 € 02.10.2018 04.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0996/18 Podkúvanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 985,00 € 01.10.2018 15.11.2018 Objednávka