Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30880

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/1312/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 42,00 € 12.12.2018 21.12.2018 Objednávka
VOBJ/1320/18 Nákladné vozidlo IVECO Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 HYCA s.r.o. 35900008 106 000,00 € 12.12.2018 21.12.2018 Objednávka
0112/2018 Kúpna zmluva Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo 168921 Iné 0,00 € 12.12.2018 14.01.2019 14.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
DFB1/0875/18 Stelivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGROPARTNER spol. s r.o. 34134000 1 045,20 € 12.12.2018 21.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0873/18 PZP vozidiel Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA poisťovňa, a. s. 00653501 2 776,32 € 12.12.2018 21.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0869/18 Oprava dopravných prostriedkov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FoReS SK s.r.o. 31411193 1 199,96 € 12.12.2018 21.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0870/18 Plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 154,48 € 12.12.2018 20.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0868/18 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 414,91 € 12.12.2018 20.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0867/18 Plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 14 994,48 € 12.12.2018 20.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0866/18 Pranie, prenájom rohoží Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 100,68 € 12.12.2018 20.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0095/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 4,67 € 12.12.2018 20.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0252/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 155,98 € 12.12.2018 20.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0004/18 Nákladné vozidlo IVECO Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 HYCA s.r.o. 35900008 106 000,00 € 12.12.2018 19.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0865/18 Učebné pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Florbal s.r.o. 44887001 -262,50 € 12.12.2018 13.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0874/18 Odborná literatúra Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovenská pošta,a.s. 36631124 36,00 € 12.12.2018 12.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0872/18 Kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -84,03 € 12.12.2018 12.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0871/18 Kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 88,73 € 12.12.2018 12.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1309/18 Elektronické staravovacie poukážky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 1 743,00 € 11.12.2018 09.01.2019 Objednávka
VOBJ/1321/18 Baliaci materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LUMAX, s.r.o. 36675148 26,00 € 11.12.2018 21.12.2018 Objednávka
DFB1/0864/18 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FS Technology, s.r.o. 29142237 230,00 € 11.12.2018 20.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra