Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29354

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0128/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 464,87 € 19.06.2018 21.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0660/18 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 47,00 € 18.06.2018 12.07.2018 Objednávka
VOBJ/0661/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 58,00 € 18.06.2018 12.07.2018 Objednávka
DFB1/0360/18 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 1 109,88 € 18.06.2018 21.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0359/18 Oprava konvektomatu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 534,00 € 18.06.2018 21.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0127/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 437,22 € 18.06.2018 21.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0126/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 102,38 € 18.06.2018 21.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0055/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 116,33 € 18.06.2018 21.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0054/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 8,69 € 18.06.2018 21.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0659/18 Veterinárne služby, veterinárne lieky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 753,00 € 15.06.2018 12.07.2018 Objednávka
VOBJ/0658/18 Materiál na opravu a údržbu dopravných zariadení Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 61,00 € 15.06.2018 11.07.2018 Objednávka
VOBJ/0657/18 Materiál na opravu a údržbu dopravných zariadení Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 669,00 € 15.06.2018 10.07.2018 Objednávka
VOBJ/0656/18 Oprava auta SC660EK Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 222,00 € 15.06.2018 26.06.2018 Objednávka
DFPC/0098/18 Tovar - bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 198,28 € 15.06.2018 21.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0654/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 153,00 € 14.06.2018 03.07.2018 Objednávka
VOBJ/0652/18 Oprava strechy - učebňa kynológie a akvaristiky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 TWINS - SK, s. r. o. 35859318 7 812,00 € 14.06.2018 03.07.2018 Objednávka
VOBJ/0653/18 Ovos pre kone Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AL Agroservis, s.r.o. 36280208 119,00 € 14.06.2018 21.06.2018 Objednávka
VOBJ/0655/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 150,00 € 14.06.2018 20.06.2018 Objednávka
DFB1/0358/18 Oprava PC Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 662,64 € 14.06.2018 21.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0357/18 Kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NEOGRAFIA, a.s. 31597912 29,88 € 14.06.2018 21.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra