Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29354

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0695/18 Materiál na opravy a údržbu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 135,00 € 29.06.2018 25.07.2018 Objednávka
VOBJ/0696/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 96,00 € 29.06.2018 24.07.2018 Objednávka
DFB1/0386/18 Materiál na opravu a údržbu dopravných prostriedkov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 668,50 € 29.06.2018 10.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0384/18 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FS Technology, s.r.o. 29142237 157,10 € 29.06.2018 06.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0383/18 Vodné, stočné Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 168,79 € 29.06.2018 06.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0382/18 Vodné, stočné Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 4,45 € 29.06.2018 06.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0136/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 196,84 € 29.06.2018 03.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0104/18 Vodné, stočné Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 936,92 € 29.06.2018 03.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0135/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 253,65 € 29.06.2018 03.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0058/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FIPE-P.Vranovsky 17467918 124,82 € 29.06.2018 03.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0134/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FIPE-P.Vranovsky 17467918 342,75 € 29.06.2018 03.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0385/18 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 -38,23 € 29.06.2018 02.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0105/18 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 -22,15 € 29.06.2018 02.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0691/18 Materiál na opravu a údržbu dopravných zariadení Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 815,00 € 28.06.2018 13.07.2018 Objednávka
VOBJ/0692/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 217,00 € 28.06.2018 12.07.2018 Objednávka
VOBJ/0693/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 197,00 € 28.06.2018 03.07.2018 Objednávka
VOBJ/0694/18 Úrazové poistenie letný tábor Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 48,00 € 28.06.2018 03.07.2018 Objednávka
DFB1/0380/18 Oprava strechy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 TWINS - SK, s. r. o. 35859318 7 811,05 € 28.06.2018 06.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0057/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 10,88 € 28.06.2018 03.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0133/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 135,86 € 28.06.2018 03.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra