Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29354

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0679/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 122,00 € 22.06.2018 12.07.2018 Objednávka
VOBJ/0678/18 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 28,00 € 22.06.2018 12.07.2018 Objednávka
VOBJ/0681/18 Krmivo pre exoty Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RYVA s.r.o. 44758456 96,00 € 22.06.2018 10.07.2018 Objednávka
VOBJ/0680/18 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FIPE-P.Vranovsky 17467918 13,00 € 22.06.2018 03.07.2018 Objednávka
DFB1/0369/18 Oprava auta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 71,24 € 22.06.2018 04.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0368/18 Oprava auta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 150,00 € 22.06.2018 04.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0132/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn 42128919 37,20 € 22.06.2018 03.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0101/18 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 64,72 € 22.06.2018 03.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0102/18 Tovar - bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 223,10 € 22.06.2018 03.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0371/18 Materiál na tábor Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 REMPO, s.r.o. 35819081 45,83 € 22.06.2018 26.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0370/18 Materiál na tábor Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 REMPO, s.r.o. 35819081 80,80 € 22.06.2018 26.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0367/18 Školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VEMA 31355374 144,00 € 22.06.2018 26.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0366/18 Čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 960,95 € 22.06.2018 26.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0365/18 ASC Agenda Komplet SŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 399,00 € 22.06.2018 26.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0677/18 Výmena čelného skla SC667DJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Vitaloš 17626994 35,00 € 21.06.2018 03.07.2018 Objednávka
VOBJ/0675/18 Spotrebný materiál na tábor Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 REMPO, s.r.o. 35819081 46,00 € 21.06.2018 25.06.2018 Objednávka
DFB1/0364/18 ASC Agenda Komplet SŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 399,00 € 21.06.2018 26.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0363/18 Nájom plynových fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 30,00 € 21.06.2018 26.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0674/18 Revízia výťahu Ivanka pri Dunaji a Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Dušan Beták-BEDUPO 36924725 120,00 € 20.06.2018 03.08.2018 Objednávka
VOBJ/0673/18 Elektronické stravovacie poukážky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 1 714,00 € 20.06.2018 23.07.2018 Objednávka