Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30880

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0247/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 43,78 € 07.12.2018 20.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0191/18 Reklamný baner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ProDesign Slovakia, s.r.o. 48326429 102,00 € 07.12.2018 20.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0849/18 Vybavenie ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 12 096,00 € 07.12.2018 11.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0003/18 Kotol, odsávač pár Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 6 642,00 € 07.12.2018 11.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0846/18 Práčka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 210,40 € 07.12.2018 11.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0844/18 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BENESTRA 46303502 13,15 € 07.12.2018 11.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0843/18 Nájom plynových fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 27,31 € 07.12.2018 11.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0842/18 Vybavenie učebne Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LINEA SK,spol. s r.o. 35716932 9 951,72 € 07.12.2018 11.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0841/18 Stolička Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LINEA SK,spol. s r.o. 35716932 102,60 € 07.12.2018 11.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0847/18 Oprava dopravných prostriedkov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RASL, s.r.o. 36547000 240,00 € 07.12.2018 11.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0845/18 Učebné pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 537,98 € 07.12.2018 07.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1289/18 Elektronické staravovacie poukážky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 2 747,00 € 06.12.2018 09.01.2019 Objednávka
VOBJ/1302/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 69,00 € 06.12.2018 09.01.2019 Objednávka
VOBJ/1287/18 PZP poistenie vozidiel Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA poisťovňa, a. s. 00653501 893,00 € 06.12.2018 21.12.2018 Objednávka
VOBJ/1288/18 Pinpongová sieť Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 by Step s.r.o. 06950825 103,00 € 06.12.2018 18.12.2018 Objednávka
DFB1/0840/18 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 432,00 € 06.12.2018 11.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0839/18 Ustajnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 3 500,00 € 06.12.2018 11.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0838/18 Revízia telocvične Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Roman Revák -AGA FINÁL 33483469 348,00 € 06.12.2018 11.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1282/18 Čistenie lapača tukov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 180,00 € 05.12.2018 11.01.2019 Objednávka
VOBJ/1284/18 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 55,00 € 05.12.2018 09.01.2019 Objednávka