Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30226

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0958/18 Cestovné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Union poisťovňa, a.s. 31322051 21,00 € 20.09.2018 26.09.2018 Objednávka
DFB1/0594/18 Kontrola a skúška hasiacich prístrojov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 3 455,88 € 20.09.2018 26.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0169/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ATC-JR, s.r.o. 35760532 360,64 € 20.09.2018 24.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0598/18 Cestovné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Union poisťovňa, a.s. 31322051 45,45 € 20.09.2018 24.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0597/18 Cestovné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Union poisťovňa, a.s. 31322051 20,20 € 20.09.2018 24.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0596/18 Oprava plynového kotla a mlynčeku v ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 480,00 € 20.09.2018 24.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0595/18 Revízne prehliadky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Marián Ďurík 11983914 665,00 € 20.09.2018 24.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0593/18 Nastavenie školských hodín Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELEKTROČAS s.r.o. 35841397 42,00 € 20.09.2018 24.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0592/18 Vývoz veľkokapacitných kontajnerov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 180,00 € 20.09.2018 24.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0142/18 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 606,70 € 20.09.2018 24.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0946/18 Materiál na opravu a údržbu terária Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 STAVARTIKEL, spol. s r. o. 36705683 199,00 € 19.09.2018 31.10.2018 Objednávka
VOBJ/0947/18 Servisné služby PC Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 0,00 € 19.09.2018 24.10.2018 Objednávka
VOBJ/0951/18 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AL Agroservis, s.r.o. 36280208 175,00 € 19.09.2018 23.10.2018 Objednávka
VOBJ/0948/18 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 242,00 € 19.09.2018 23.10.2018 Objednávka
VOBJ/0944/18 Potraviny bufet- Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 222,00 € 19.09.2018 23.10.2018 Objednávka
VOBJ/0943/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 192,00 € 19.09.2018 23.10.2018 Objednávka
VOBJ/0949/18 Čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 580,00 € 19.09.2018 05.10.2018 Objednávka
VOBJ/0950/18 Čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LUMAX, s.r.o. 36675148 1 069,00 € 19.09.2018 26.09.2018 Objednávka
VOBJ/0945/18 Krmivo pre kone Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 174,00 € 19.09.2018 26.09.2018 Objednávka
DFB1/0590/18 Čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BELT SLOVAKIA s.r.o. 35757663 30,96 € 19.09.2018 24.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra