Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30226

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0930/18 Autobusová doprava žiakov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Martin Hucík 14055422 380,00 € 17.09.2018 05.10.2018 Objednávka
VOBJ/0929/18 Autobusová doprava žiakov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Galovič – Trans s.r.o. 51262215 540,00 € 17.09.2018 05.10.2018 Objednávka
VOBJ/0936/18 Potraviny ŠJ -Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 157,00 € 17.09.2018 02.10.2018 Objednávka
VOBJ/0927/18 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 116,00 € 17.09.2018 02.10.2018 Objednávka
VOBJ/0935/18 Potraviny ŠJ -Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 230,00 € 17.09.2018 26.09.2018 Objednávka
VOBJ/0933/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 757,00 € 17.09.2018 26.09.2018 Objednávka
VOBJ/0932/18 Oprava vodovodného potrubia Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 HS Non-stop s.r.o. 50251180 927,00 € 17.09.2018 26.09.2018 Objednávka
VOBJ/0931/18 Lokalizácia úniku vody - Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 HS Non-stop s.r.o. 50251180 800,00 € 17.09.2018 26.09.2018 Objednávka
VOBJ/0926/18 Rybárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Rybárske centrum Riverland, s.r.o. 35802561 702,00 € 17.09.2018 26.09.2018 Objednávka
DFB1/0585/18 Oprava vodovodného potrubia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 HS Non-stop s.r.o. 50251180 927,00 € 17.09.2018 24.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0584/18 Lokalizácia úniku vody Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 HS Non-stop s.r.o. 50251180 800,00 € 17.09.2018 24.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0583/18 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 501,93 € 17.09.2018 24.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0165/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 165,84 € 17.09.2018 24.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0164/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 587,20 € 17.09.2018 24.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0925/18 Ovos Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo 00190390 151,00 € 14.09.2018 24.10.2018 Objednávka
VOBJ/0924/18 Veterinárne služby, veterinárne lieky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 710,00 € 14.09.2018 23.10.2018 Objednávka
DFS1/0163/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 285,50 € 14.09.2018 24.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0582/18 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 25,94 € 14.09.2018 24.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0141/18 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 144,05 € 14.09.2018 24.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0162/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 1 374,69 € 14.09.2018 24.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra