Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30226

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0558/18 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo 00190390 193,60 € 06.09.2018 18.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0557/18 Nájom plynových fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 30,91 € 06.09.2018 18.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0065/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 31,87 € 06.09.2018 18.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0157/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 180,50 € 06.09.2018 18.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0156/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 100,54 € 06.09.2018 18.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0155/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 47,64 € 06.09.2018 18.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0154/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 72,00 € 06.09.2018 18.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0877/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 44,00 € 05.09.2018 08.10.2018 Objednávka
VOBJ/0871/18 Oprava strechy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 TWINS - SK, s. r. o. 35859318 2 879,00 € 05.09.2018 28.09.2018 Objednávka
VOBJ/0872/18 Pneumatiky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Javor, spol.s r.o. 31421202 162,00 € 05.09.2018 14.09.2018 Objednávka
VOBJ/0874/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 181,00 € 05.09.2018 14.09.2018 Objednávka
VOBJ/0873/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 101,00 € 05.09.2018 14.09.2018 Objednávka
VOBJ/0876/18 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 48,00 € 05.09.2018 14.09.2018 Objednávka
VOBJ/0875/18 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 72,00 € 05.09.2018 14.09.2018 Objednávka
DFB1/0556/18 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BENESTRA 46303502 13,15 € 05.09.2018 18.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0153/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 50,63 € 05.09.2018 18.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0064/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 36,29 € 05.09.2018 07.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0555/18 Štúdijné preukazy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ENIGMA PUBLISHING s.r.o. 44542321 143,96 € 05.09.2018 07.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0554/18 Prenájom kopírky,tlač Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 816,79 € 05.09.2018 07.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0553/18 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 117,12 € 05.09.2018 07.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra