Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30899

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
Zmluva o dielo Zmluva o dielo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PRESS & BURG s.r.o. 36445550 Stavebné práce, opravárenské práce 21 284,63 € 12.11.2018 13.11.2018 12.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
DFPC/0171/18 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 -6 289,34 € 12.11.2018 11.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0733/18 Reklamné pútače na BUS Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 JEZET reklamná agentúra, s.r.o. 35763205 372,00 € 12.11.2018 21.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0732/18 Oprava dopravných prostriedkov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BRUKO s.r.o. 35893524 367,20 € 12.11.2018 17.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0734/18 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 689,75 € 12.11.2018 16.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0220/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 119,92 € 12.11.2018 16.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0735/18 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 378,08 € 12.11.2018 15.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1149/18 Oprava hliníkovej rolety ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Peter Rojčík - OKFOL 43238939 62,00 € 09.11.2018 18.12.2018 Objednávka
DFB1/0730/18 Podkúvanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 985,00 € 09.11.2018 21.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0729/18 Podkúvanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 975,00 € 09.11.2018 21.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0728/18 Podkúvanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 970,00 € 09.11.2018 21.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0727/18 Podkúvanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 950,00 € 09.11.2018 21.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0726/18 Ustajnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MS-Vet s.r.o. 47048859 168,00 € 09.11.2018 16.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0725/18 Zneškodnenie biologického odpadu ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 80,12 € 09.11.2018 16.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0724/18 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 189,05 € 09.11.2018 16.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0219/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 195,85 € 09.11.2018 16.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0170/18 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 57,76 € 09.11.2018 16.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1146/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 245,00 € 08.11.2018 14.12.2018 Objednávka
VOBJ/1147/18 Reklama Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Trend Media s.r.o. 36367800 365,00 € 08.11.2018 07.12.2018 Objednávka
VOBJ/1148/18 Potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 278,00 € 08.11.2018 07.12.2018 Objednávka